监督索引号53018100171201000

中国共产主义青年团安宁市委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、执行党的路线、方针、政策，做好团员青年的时事政治及法治教育；

2.领导全市的共青团工作，按照市委和上级团委的安排部署，完成各个时期的具体任务，并对基层组织的工作进行监督、考核和表彰，负责组织召开团代会、团干会和团委会。

3.抓好团的思想建设、组织建设和作风建设，倡导诚实的劳动创造，立足本职、岗位成才，在经济建设中建功立业，为物质文明和精神文明建设作贡献。

4.深入基层，调查研究青年思想状况和基层团组织工作情况，及时向市委和上级团委汇报，提出相应对策组织开展相应实践活动，从各方面促进青少年的健康成长；

5.负责培养青年先进典型和优秀人才，协助党组织选拔考核青年干部，做好推荐优秀团员作党的发展对象工作，宣传各条战线涌现出的青年模范人物和先进集体，引导广大青年在实践中岗位建功、岗位成才；

6.发扬“全团带队”的传统，搞好少先队辅导员的队伍建设，组织开展健康有益的活动，活跃少先队工作，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观，全面关心少年儿童的成长；

7.协助安宁市关心下一代工作委员会对青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育和革命传统教育以及青少年理想信念、道德、法治教育的职责，维护青少年的合法权益、做好对违法青少年的帮教工作以及对弱势青少年群体的帮扶工作；

8.贯彻市委、市政府的决策，团结带领全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织生力军和突击队作用；

9.承办市委、市政府和团昆明市委交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.擦亮“螳川青音”宣讲品牌，传递党的好声音。加强“螳川青音”青年讲师团队伍建设，严把推荐关、审核关、试讲关，从教育、医疗、社会领域招募20名青年讲师，组成中小学、高校、社会领域3支宣讲队。以“青年点单、团委派单、讲师接单”模式，分领域面向团员和青年开展线下宣讲27场次，覆盖5000余人次，线上推出《学习党的二十大 永远跟党走 奋进新征程 “螳川青音”青年讲师团》特别栏目7期，覆盖31400余人次，形成线上线下良性互动、齐奏合鸣的良好态势，让理论宣讲充满青春气息。

2.推进“爱心助你上大学”品牌建设，助力贫困学子圆梦大学。一是面向社会各界爱心人士、企业、单位发出捐款倡议，共筹集善款29.89万元。成立2个家访小组，对全市76名申请学生进行入户家访。邀请市属9个街道团工委、4家爱心单位负责人及1名爱心人士召开评审会，以投票方式进行表决，确定47名资助困难学生。二是协调我市各大快递公司，免费为我市户籍大学新生寄出近100余件行李。

3.注重典型引路，营造见贤思齐良好风气。为激励广大团组织和团员、团干部比学赶超、“争当排头兵”，在全市范围内评选7家“五四红旗团（工）委”、33家“五四红旗团支部”、58名“优秀共青团干部”、56名“优秀共青团员”及“安宁市青年岗位能手标兵”5名、“安宁市青年岗位能手”15名、10支“安宁市青年突击队”。拍摄推出《青年先锋》系列微视频6期，并在“青春安宁”公众号推出“花样年华”专栏16期，大力宣传团员青年先进典型，用优秀精神浸润青年思想，用典型事迹激励青年成长。

4.校地企共建聚合力，协同发展育新人。一是校地共建方面，充分发挥校地双方优势，组织召开2次安宁市校地共青团共建联席会议，与云南技师学院、云南工程职业学院等6所高校签署《安宁市校地共青团合作共建框架协议》，选聘17名大学生兼任安宁市基层团干部，搭建驻安高校大学生社会实践平台。二是地企共建方面，围绕打好“产业提速”攻坚战，探索“团建链+产业链”模式，聚焦重点产业集群，联合12家单位打造产业链团建联盟，选派共建企业1名团干部到团市委跟岗锻炼。组织开展“团团陪伴，‘就’业‘位’来”线上线下招聘会5场，368家企业为青年提供近6000个就业岗位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团安宁市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产主义青年团安宁市委员会

纳入中国共产主义青年团安宁市委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团安宁市委员会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）中国共产主义青年团安宁市委员会2023年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）中国共产主义青年团安宁市委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团安宁市委员会2023年度收入合计202.71万元。其中：财政拨款收入202.71万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10.73万元，增长5.59%，主要原因是:2023年我部门增加疫情防控工作经费收入6.00万元；2023年街道6名西部计划志愿者生活补助合并到单位进行统一发放，增加7.77万元；2022年我部门保险收入5人，2023年1-6月保险收入4人，导致保险收入减少2.75万元，且2023年其他收入减少1.00万元。其中：财政拨款收入增加10.73万元，增长5.59%，主要原因是：2023年我部门增加疫情防控工作经费收入6.00万元；2023年街道6名西部计划志愿者生活补助合并到单位，增加7.63万元；2022年我部门保险收入5人，2023年1-6月保险收入4人，导致保险收入减少2.75万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年我部门无其他收入，较2022年减少了1.00万元。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团安宁市委员会2023年度支出合计202.74万元。其中：基本支出100.98万元，占总支出的49.81%；项目支出101.76万元，占总支出的50.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加11.79万元，增长6.17%。其中：基本支出减少1.46万元，下降1.43%；项目支出增加13.25万元，增长14.97%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2023年住房公积金基数进行了调减，导致人员经费减少2.24万元。其次为提高部门管理、工作效率及工作质量，2023年增加了人员外出学习培训等工作。2023年我部门增加疫情防控工作经费支出6.00万元。2023年街道6名西部计划志愿者生活补助合并到单位发放，生活补助增加7.77万元。团代表履职专项资金2.05万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团安宁市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出100.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出91.36万元，占基本支出的90.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.62万元，占基本支出的9.53%。人员经费支出人均15.23万元/年，公用经费人均1.60万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团安宁市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年度考核优秀记嘉奖及2020年至2022年连续三年年度考核优秀记三等功公务员表彰奖励经费0.30万元，用于2022年度我部门考核优秀记嘉奖2人奖励经费发放；

2.省级大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者补助专项资金0.51万元，用于2023年安宁市西部计划志愿者10人补助发放；

3.2022年第二批省级创业担保贷款补助专项资金0.24万元，用于创业担保贷款发放；

4.2022年度省级创业担保贷款服务补助经费0.81万元。，用于对2018年剩余30%服务补助经费和2022年70%预拨服务补助经费拨付下达；

5.2022年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金0.02万元，用于单位“贷免扶补”工作经费；

6.2023年大学生西部计划志愿者地方项目专项经费6.74万元，用于大学生志愿者生活补助；

7.大学生西部计划志愿者地方项目专项经费3.38万元，用于大学生志愿者生活补助；

8.大学生西部志愿者生活补贴专项资金5.63万元，用于大学生志愿者生活补助；

9.大学生志愿服务西部计划2022年8至12月地方项目志愿者生活补助经费4.17万元，用于大学生志愿者生活补助；

10.关心青少年活动专项资金1.03万元，用于开展关心下一代活动、扶贫慰问活动经费；

11.配套大学生志愿服务西部计划志愿者经费和保险专项资金15.70万元，用于保障安宁项目办地方项目大学生西部计划志愿者的生活经费补助及保险；

12.青（少）年教育经费专项资金8.94万元，用于加强和改进青年思想道德建设，宣传、执行党的路线、方针、政策，做好团员青年的时事政治及法制教育；

13.青年志愿服务活动经费专项经费2.22万元，用于开展各项志愿服务活动，为市民提供志愿服务帮助；

14.青少年教育经费专项经费4.60万元，用于开展强化青年思想引领活动正常开展；

15.青少年教育经费专项资金0.40万元，用于用于开展强化青年思想引领活动正常开展；

16.少先队日常工作、活动开展、阵地建设专项资金0.54万元，用于少先队日常活动经费支出；

17.省级大学生志愿服务西部计划2023年1月至7月地方项目志愿者生活补助经费3.49万元，用于安宁市大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者10人生活补助经费支出；

18.省级大学生志愿服务西部计划2023年8月至12月地方项目志愿者生活补助经费3.83万元，用于保障安宁市西部计划志愿者生活补贴；

19.团代表履职专项资金2.05万元，用于按照每年300元/人/年履职经费的标准发放团代表履职经费；

20.团委村“居”委会团干部工作补贴经费4.44万元，用于保障村（居委会）团干部工作补贴；

21.未成年人司法项目专项资金7.16万元，用于未成年人司法项目工作正常开展的经费；

22.疫情防控工作专项经费6.00万元，用于支付青年志愿者补贴慰问交通用餐补助筹办有关活动费用；

23.追加2022年安宁市村（居）委会团干部工作补贴经费19.56万元，用于确保团组织工作正常开展，积极带动基层团员组织开展活动的经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团安宁市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出202.74万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加11.79万元，增长6.17%,主要原因是：2023年我部门基本支出2023年住房公积金基数进行了调减，单位人员存在变动人员经费有所减少，但项目支出2023年我部门增加追加2022年安宁市村（居）委会团干部工作补贴经费及团代表履职专项资金等专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出175.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.64%。主要用于：单位在职职工工资的发放、安宁市西部计划志愿者生活补助的发放及保险的缴纳、青少年开展活动产生的费用开支、少先队日常工作、活动开展、阵地建设资金费用、未成年人司法项目资金费用等相关费用的支出、团委村“居”委会团干部工作补贴经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出8.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于：单位在职职工养老保险缴纳；

9.卫生健康（类）支出11.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于：单位在职职工基本医疗保险、大病医疗保险及公务员医疗补助的缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出7.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于：单位在职职工2023年单位部分住房公积金的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.13万元，完成年初预算的13.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.00%，具体是国内接待费支出决算0.13万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团安宁市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的13.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.13万元，完成年初预算的13.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:我部门认真贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务接待费用的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.95万元，下降87.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.95万元，下降87.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年我部门认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费的支出，2023年度我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.87万元，下降80.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.87万元，下降80.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年我部门认真落实中央八项规定，厉行节约减少“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待昆明市关心下一代工作委员会赴安宁考察调研和接待昆明市未成年人司法项目指导小组办公室赴安宁调研产生的用餐费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团安宁市委员会2023年机关运行经费支出9.62万元，比上年增加0.78万元，增长8.82%，主要原因是：我部门为提高部门管理、工作效率及工作质量，2023年增加了人员外出学习培训等工作。部门机关运行经费主要用于：我部门日常办公费、差旅费等正常开展工作的相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团安宁市委员会资产总额3.11万元，其中，流动资产0.52万元，固定资产2.59万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.59万元，其中固定资产减少0.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、少先队日常工作、活动开展、阵地建设：为深入学习贯彻落实习近平总书记关于少年儿童工作的重要论述，不断推进少先队组织创新和工作创新团结、教育、引领广大少年儿童努力成长为德智体美劳全面发展。

三、未成年人司法：促进未成年人司法项目工作全面开展，预防和减少未成年人违法犯罪行为，增强青少年的法治观念，提高青少年法律知识，保护未成年人健康成长。

四、配套大学生志愿服务西部计划志愿者：保障安宁项目办地方项目大学生西部计划志愿者的生活经费补助及保险，为西部志愿者扎根基层、服务基层提供保障，激励西部志愿者在基层建功立业，为安宁的经济建设贡献青春力量。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100171201111

中国共产主义青年团安宁市委员会20241022052729492