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安宁市第一小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市第一小学全面贯彻党的教育方针，严格执行国家义务教育课程标准（课标2022年版），实施小学教育，是基础教育的重要组成部分，属于九年义务教育范围，是人们接受初等正规教育的学校。学校全面实施国家义务教育阶段小学教育和小学学历培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，学校认真贯彻党的二十大精神，以落实五育并举、立德树人为根本任务，以办好安宁老百姓满意的教育为根本目标，认真践行“精彩教育奠基出彩人生”的办学理念，按照《云南省义务教育学校督导评估指标标准》、《学校2023年教育大赶考工作目标》和省、市教育高质量发展三年行动方案精神，围绕“五育并举强质量、补短板、培特色”工作思路，聚焦“四精主体工作”体系构建，重点开展了以下工作：

德育工作以学生的日常行为规范养成教育为重点，围绕三风建设，夯实德育常规活动，丰富思政主题活动，建设育人品牌，打造“精彩主题活动”，拓展德育实践活动，丰富育人渠道，提升课后服务活动，提升学校艺术教育竞技水平，重视学生心理健康和安全防护教育，增强社会、家庭、学校协同，提升育人合力。

教学工作围绕推进“精准教学”实施工程，聚焦新课程标准的学习和落地，依托国家级基础教育成果推广应用示范校创建工作，实施 “以学为主”教学模式，探索“教—学—评”一体化的教学管理体系和“备—教—学—评”一致性的教学管理机制，以集体备课、有效课堂、作业设计、主题教研、校本课程开发、课题研究和骨干教学和学科带头人管理，擦亮我校“国家级规范汉字书写教育特色学校”等重点环节为抓手，落实“双减双升”，对薄弱班级、薄弱学科实施精准帮扶，促进全校各班各学科质量优质均衡发展，打造“轻负担高质量”的教育口碑，做实校本培训，强化不同层次教师培训，提高教师队伍素质，促进各梯次教师的快速成长，抓准教学质量提升的着力点，形成了初步的“精准教学”教学管理工作体系。

后勤部工作紧紧围绕服务教育教学中心工作，始终坚持以“平安后勤、精致后勤、智慧后勤、绿色后勤、廉洁后勤”的目标，不断加强精细化管理，强化服务意识，积极发挥后勤保障的作用。改善了教育教学环境，不断提升办学条件，做好师生服务，定期开展安全隐患排查整改工作，筑牢安全底线，坚持勤俭办学，合理使用经费，做到年初有预算，年终有决算，做好学生体质健康监测、传染病防控，食品安全工作，守护学生健康。

一年来在全体教生努力下，学校先后荣获了昆明市第一批“春城先锋•育人红烛”党建示范校、第三批昆明市民族团结进步示范单位、昆明市青少年科学工作室、安宁市2023年心理健康教育达标校、云南省第十八届全国“宋庆龄少儿发明奖”评选活动优秀创新组织奖、“美丽乡村”云南省优秀组织奖、2023年昆明市“诵读经典·乐享中华”国学经典诵读比赛二等奖、“童心向党·阳光下成长”昆明市第三十四届学生艺术节小学组戏剧朗诵比赛二等奖、拉拉操获昆明站优胜奖、安宁市2023年学生艺术节群舞比赛一等奖、2023年云南省第五届中小学幼儿园 DI 创新思维挑战赛优秀组织奖；2023年第十四届云南省青少年校园体育舞蹈四级联赛总决赛小学组团体总分第八名、体育道德风尚奖；云南省第五届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛二等奖、安宁市2023年学生艺术节（美术活动）优秀组织奖；安宁市青少年运动会羽毛球团体甲组第一名、安宁市青少年运动会羽毛球团体乙组团体第三名、安宁市青少年运动会羽毛球团体乙组体育道德风尚奖、第四届安宁市青少年科技创新大赛优秀组织奖、安宁市2022-2023学年教育质量一等奖、安宁市教学评一致性课堂教学竞赛优秀组织奖、全国“生问课堂”教研联盟实验学校、安宁市绿美校园。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党务办公室、总务处、教务处、教科室、政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市第一小学作为二级预算单位，纳入安宁市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市第一小学2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员83人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员19人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员19人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1820人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市第一小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市第一小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故2023年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市第一小学2023年度收入合计2,457.78万元。其中：财政拨款收入2,457.78万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少19.00万元，下降0.77%。其中：财政拨款收入减少4.52万元，下降0.18%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少14.48万元，下降100.00%。主要原因:一是学校2023年教师退休3人，因病去世1人，净减少4人,人员经费减少;二是财政按照进一步规范项目资金拨付要求，减少横向转拨款，2023年学校的城乡义务教育公用经费、保安经费、临聘教师劳务费、课后服务经费等所有项目资金通过指标调剂下达，故减少了其他收入。

二、支出决算情况说明

安宁市第一小学2023年度支出合计2,465.71万元。其中：基本支出2,197.62万元，占总支出的89.13%；项目支出268.09万元，占总支出的10.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少92.80万元，下降3.63%。其中：基本支出减少13.86万元，下降0.63%；项目支出减少78.94万元，下降22.75%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因:一是学校2023年教师退休3人，因病去世1人，净减少4人;二是2022年教师年终奖标准由2.20万降低到1.60万元；三是财政按照进一步规范项目资金拨付要求，减少横向转拨款，2023年学校的城乡义务教育公用经费、保安经费、临聘教师劳务费、课后服务经费等所有项目资金通过指标调剂下达，故减少了其他收入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市第一小学单位机构正常运转的日常支出2,197.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,064.33万元，占基本支出的93.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133.29万元，占基本支出的6.07%。人均人员经费19.61万元/年,人均公用经费1.31万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市第一小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出268.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出196.12万元，对家庭及个人补助39.54万元，资本性支出32.43万元。其中:

1.城乡义务教育公用经费支出122.03万元；

2.义务教育家庭贫困学生及8个少小民族学生生活补助支出0.64万元；

3.教育质量奖和学科带头人骨干教师工作经费8.17万元；

4.校园保安服务费补助经费支出33.70万元；

5.聘用优秀退休教师工作补助经费支出15.60万元；

6.嘉奖人员支出2.10万元；

7.临聘教师费用支出18.20万元；

8.课后服务支出31.13万元；

9.大赶考副校级领导及班主任等目标考核奖23.91万元；

10.优秀教育工作者、教师奖励支出3.00万元；

11.第二届名师及名师工作室经费支出3.31万元；

12.遗属生活补助0.72万元；

13.螳川示范党支部经费及其他项目支出5.58万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市第一小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2,457.78万元,占本年支出合计的99.68%。与上年相比减少4.52万元，下降0.18%,主要原因一是学校2023年教师退休3人，因病去世1人，净减少4人;二是2022年教师年终奖标准由2.20万降低到1.60万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出1,874.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.25%。主要用于一是教师工资、奖金、绩效等人员经费；二是日常教学业务与管理、教师培训、水电、教学仪器及设备、办公用品、校舍设备维修维护、学生保险及体检费、学生学习实践活动费、校园安全、校园绿化等教育教学活动公用支出；三是对班主任、学科带头人骨干教师工作经费及嘉奖人员的奖励的对家庭及个人补助支出；四是教学用信息网络构建支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出278.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%。主要用于一是教师养老保险；二是退休教师生活补助；三是退休教师记实职业年金；四是遗属生活补助和抚恤金；

9.卫生健康（类）支出138.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于教师医疗保险、重特病医疗统筹费用及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出166.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于教师住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.48万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.48万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市第一小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.48万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.48万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年学校按照国家和相关部门对公务接待费逐年下降的要求，严控公务接待费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校本着厉行节约的思想，严格遵照中央八项规定及安宁市严格控制“三公”经费支出的要求，减少“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市第一小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市第一小学资产总额3,636.82万元，其中，流动资产3.21万元，固定资产3,632.16万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.45万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,382.26万元，其中固定资产增加3,392.08万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.49万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元，其中：授予小微企业合同金额3.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、小学：是人们接受初等正规教育的学校，是基础教育的重要组成部分。随着社会发展，在其前又开设了幼儿园。一般6-12岁为小学适龄儿童，现阶段小学阶段教育的年限为6年(少数地方仍是5年)。小学教育阶段后为中学教育阶段，小学包含在九年义务教育内，小学教育不收取任何费用。

三、义务教育：是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。义务教育质量事关亿万少年儿童健康成长，事关国家发展，事关民族未来。其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强制教育的制度。义务教育又称强迫教育和免费义务教育。义务教育具有强制性、免费性、普及性和世俗性的基本特点。

四、适龄儿童、少年：是《中华人民共和国义务教育法》规定，凡年满六周岁的儿童，不分性别、民族，都必须入学接受义务教育，其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育，条件不具备的地区的儿童，可以推迟到七周岁。

五、“两免一补”：是指免学杂费、免教科书费、补助寄宿生生活费，它是我国政府制定的一项助学政策。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

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