安宁市交通运输局2023年度部门决算
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安宁市交通运输局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行国家、省、昆明市有关交通运输行业的法律、法规和政策；
2.负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合交通运输体系规划和各类专项规划，协调区域内综合运输计划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。参与物流业发展规划，监督实施交通运输物流有关政策和标准。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作；
3.负责全市交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订交通基础设施工程建设、管理、养护有关办法、实施细则，并监督实施。负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。承担交通运输基础设施管理和维护，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作；
4.负责综合交通运输市场监管。监督实施综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责道路客货运输、客货运场站、公共汽车、出租汽车、城市轨道交通运营、汽车租赁等方面的行业管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；
5.组织制定安宁市市域内公路、桥梁、站点、公交客货运基础设施建设中、长期规划和年度计划安排及监督实施，参与拟订与全市交通运输行业相关的经济政策和调控措施；
6.负责交通建设工程的行业管理工作，对安宁市内的农村公路和桥梁新建、改建、大修等实施项目的投资、技术、质量、进度、安全、环保进行监督、实施和管理；负责公路建设项目设计审批；公路建设项目竣工验收；公路建设项目施工许可；
7.负责全市交通行业的财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作；负责交通国有资产的管理；
8.负责全市地方公路养护管理的计划并组织实施，统筹安排养护资金的使用和管理；负责所管公路灾害防治和抢修任务；负责全市公路及其附属设施养护维修工程项目的核准，指导农村公路养护工作；
9.指导交通运输信息化和行业科技建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。开展对外合作与交流；
10.贯彻执行国家、省、昆明市国防交通工作的政策和法律、法规、规章，组织实施全市国防交通工作，协调处理有关问题。做好全市国防交通潜力的摸底调查、统计上报工作。拟定全市国防交通保障计划，组织国防交通保障队伍，为我市的军事行动和其他紧急任务组织交通保障；
11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由安宁市市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施；
12.宣传、贯彻公路路政管理的法律、法规和规章；保护公路路产，监督管理公路路域；实施公路路政巡查；参与公路工程交工、竣工验收；查处违反路政管理法律法规的行为；
13.为维护运输市场秩序提供管理保障。负责道路客运经营许可与资源管理，负责道路客运从业人员资质管理，负责道路运输经营监督与违章经营处罚，负责道路运输质量纠纷调解，负责道路运输行业调查与统计；
14.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作；
15.依照国家相关法规，进行辖区内公路工程质量监督；负责对施工现场的抽查、检验工作；参加工程质量事故的调查取证和分析；完成所监督的农村公路工程质量检测、评定及鉴定工作；
16.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.综合交通固定资产投资完成情况：1-12月份，全市综合交通投资在库项目29个，累计完成综合交通资产投资14.50亿元。在昆明市所有县（市）区中排名位列第一。
2.GDP支撑性指标完成情况：2023年在经济面临巨大压力和多数经济指标负增长的情况下，交运局多措并举，积极帮助企业纾困解难，上半年实现了营业收入增速扭负为正，下半年快速增长的局面。年内实现多式联运和运输代理业营业收入增速66.3%，超额完成目标任务；年内实现装卸搬运和仓储营业收入增速17.1%；完成规模以上服务业入库企业3个，分别是安宁洪盛祥物流有限公司、云南诚诺物流有限公司、安宁交投国际物流公司。年内预计超额完成年初军令状下达的目标任务。
3.安宁桃花村国际陆港项目一期主要建设海关监管场所，项目已取得了立项、可研、环评、水保批复和用地审查意见，目前正在进行项目建设招标及用地报批等工作，12月份已开工建设。
4.中老铁路国际冷链物流基地项目土地已列入今年第29批次进行组件报批，目前正在开展项目可研及规划编制工作，已取得初步成果。
5.完成安宁主城连接太平商贸物流园区、南部片区、工业园区3个综合管廊项目、桃花村国际陆港、中老铁路国际冷链物流基地工程5个项目专项债申报工作，目前已通过国家发改委和财政部审核，计划申请专债资金达23.40亿元。
6.石安公路安宁入城段改造工程于5月31日主线通车。
7.安宁桃花村物流园东片区专用通道工程项目于2022年12月开工建设以来工程有序推进，完成投资2.35亿元。
8.安宁市南亚陆港东片区物流专用通道（西环连接珍泉路段）工程项目进展顺利，年内完成路基和桥梁工程。
9.老安八路（县街至八街段）四改三改扩建工程全长28.87公里，计划总投资24,110.72万元。已取得可研批复，完成初设评审、概算审核，目前正在开展施工图设计工作，并同步办理环评、水保等相关手续。
10.南部片区及部分乡村振兴重点村15条农村公路提升改造工程。总投资5,646.82万元，里程31.11公里。为全面推进乡村振兴，2023年交运局围绕全国“四好农村路”示范创建目标，丰富公路等15条农村公路建成通车。
11.2023年1-10月，累计投资128.00万元完成12条县乡道路小修养护；投资593.00万元完成新大桥、大李白桥2座危桥改造工程；投资124.00万元实施草王线、安宁至晋宁2条“政府还贷二级公路取消收费”道路修复工程；投资493.60万元对17条55公里县乡道实施“绿美公路”建设，目前已完成龙温公路、滇中五号路等17条公路54.70公里“绿美公路”建设，持续推进八一公路、马吴公路、八招公路等道路“绿美公路”建设；投资752.00万元完成23条农村公路36公里综合提升整治工程；投资596.00万元完成8条19公里30户以上自然村通硬化路改造工程；投资82.32万元完成866公里农村公路和35座桥梁技术评定检测工作。2023年8月31日交通运输部赴安宁对“四好农村路”全国示范创建工作现场测评验收，测评成绩全省靠前，创建结果于2023年11月28日在交通运输部官网公示。正式公布全国“四好农村路”创建成功。
12.按照市委、市政府和创建指挥部的安排部署，顺利完成今年文明典范城市创建前期筹备相关工作。协调督促馨利聚、交投公司、公交公司3家企业累计更新维护300余座公交站台公益设施；同时对客运站、包保社区开展责任志愿服务活动30余次，为安宁全国文明典范城市创建提前做好准备。
13.自2023年1月1日起，全市9个街道60岁以上老年人持“爱心卡”在全市域范围内免费乘坐公交车出行，该目标也是在2023年市政府“十件民生实事”中率先完成。该项工作实施以来，倍受到全社会广泛关注和认可，人民群众幸福感、获得感、幸福感再提升。目前全市老年爱心卡达78359张，同时在去年“家校直通车”开行的基础上，今年新增安宁中学（初中部）4条“家校直通车”专线，每日投入车辆60辆，安保人员50余人，运送学生4800余人次，人民群众幸福感显著增强。
14.在2023年法定节假日及中央至地方两会等重点节点期间，累计出动检查组30个、105余人次开展“两客一危一网”交通安全大检查，共检查重点运输企业87家，发现交通安全隐患95处，下发整改通知书62份，督促整改95条，整改率100%；出动检查组88个，196余人次开展在建工程项目安全检查，发现安全隐患点61处，整改完成61处，整改率100%；出动检查组36个，81余人次开展水运企业安全检查，发现问题隐患31处，整改完成31处，整改率100%；2023年共开展安全教育培训2次。累计排查道路交通隐患点198处，列入昆明市级挂牌督办1处，安宁市级挂牌督办11处，“百日攻坚”任务隐患点整治181处，已整治完成挂牌督办隐患点11个。2023年共计出动人员共计616余人次，车辆308余次，对联系包保的草铺街道权甫村委会、麒麟村委会开展护林防火督查检查工作。一年来，全市交通领域安全生产井然有序，切实为交通行业各项工作保驾护航。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：交运局办公室、安全科、综合科、交建科、路政办公室、路政管理科。所属单位4个，分别是：
1.安宁市交通运输局（本级）；
2.安宁市地方公路管理段；
3.安宁市公路路政管理大队；
4.安宁市交通建设工程质量监督站。
（二）决算单位构成
纳入安宁市交通运输局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.安宁市交通运输局（本级）；
2.安宁市地方公路管理段；
3.安宁市公路路政管理大队；
4.安宁市交通建设工程质量监督站。
纳入安宁市交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
安宁市交通运输局2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。
年末其他人员25人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员25人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市交通运输局2023年度收入合计61,732.41万元。其中：财政拨款收入60,942.37万元，占总收入的98.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入790.04万元，占总收入的1.28%。与上年相比，收入合计增加46,170.65万元，增长296.69%，主要原因是：财政拨款收入增加48,819.49万元，其他收入减少2,648.84万元。其中：财政拨款收入增加48,819.49万元，增长402.71%，主要原因是：安宁公交补贴资金项目专项资金及接送学生专用车辆财政补贴专项资金导致教育支出减少1,588.61万元；老鱼峨公路、石安公路、320国道禄脿段及老安晋公路改造、隐患导致城乡社区支出增加22,406.49万元；南环一级公路PPP项目政府可行性缺口补助导致农林水支出增加2,582.00万元；交运局道路建设及大型修缮导致交通运输支出增加16,469.00万元；推动经济稳进提质支持现代物流体系建设导致商业服务业等支出增加9,000.00万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少2,648.84万元，下降77.03%，主要原因是:减少安宁市指挥办公室联合工作经费1,509.01万元，道路配套工程款884.89万元，安宁市螳螂川航运旅游设施项目经费100.00万元；老安八公路“四改三”改扩建工程前期经费100.00万元，安宁市县街至鸣矣河一级公路工程前期经费50.00万元。
二、支出决算情况说明
安宁市交通运输局2023年度支出合计61,875.87万元。其中：基本支出694.54万元，占总支出的1.12%；项目支出61,181.33万元，占总支出的98.88%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加46,380.17万元，增长299.31%，主要原因是：基本支出增加119.34万元，项目支出增加46,260.83万元。其中：基本支出增加119.34万元，增长20.75%，主要原因是：2023年基本支出增加了其他人员工资的支出，较2022年增加25人，导致基本支出增加；项目支出增加46,260.83万元，增长310.05%，主要原因是：2023年在预算执行过程中，我单位积极争取上级资金，2023年增加中央财政车辆购置税收入补助地方资金16,798.95万元；中老铁路国际冷链物流2,950.00万元；2020年、2021年和2022年农村客运补贴资金2,851.56万元；农村公路养护项目资金113.32万元；30户以上自然村通硬化路项目资金356.00万元；南环一级公路项目资金2,862.00万元；推动经济稳进提质支持现代物流体系建设资金6,000.00万元；政府性投资工程项目补助915.00万元；安财笺〔2023〕25号安宁市交通运输局政府性投资工程项目经费1,585.00万元；安财笺〔2023〕349号安宁市石安公路（安宁段）工程项目补助资金12,000.00万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障安宁市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出694.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出654.55万元，占基本支出的94.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.99万元，占基本支出的5.76%。人员经费支出人均15.28万元/年，公用经费人均1.38万元/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障安宁市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61,181.33万元。其中：基本建设类项目支出28,467.96万元。具体项目开支及开展工作情况:
1.石安公路（安宁段）改造工程电力迁改设计与施工补助资金支出200.00万元；
2.2020年农村客运和出租车行业油价补贴资金支出300.00万元；
3.石安公路（安宁段）改造工程补助资金支出1,000.00万元；
4.温泉“4·13”青龙“5·06”火灾扑救补助资金支出22.36万元；
5.2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展（涨价部分）奖励资金支出1,441.97万元；
6.2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出264.00万元；
7.学生专线运费、家校直通车等专线资金支出300.00万元；
8.2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励（费改税部分）补助资金支出64.38万元；
9.中小微企业纾困发展以奖代补专项经费支出31.00万元；
10.老鱼峨公路路面改造工程项目补助经费支出88.49万元；
11.2022年两新组织党组织书记专项津贴补助经费支出0.12万元；
12.中老合作物流园安宁桃花村货运站国际陆港项目资金支出87.50万元；
13.县草一级公路、南环一级公路隐患整治和安宁市级督办13个隐患点工程补助经费支出600.00万元；
14.疫情防控车辆转运费用补助经费支出100.00万元；
15.2021年度城乡公交车辆保险补贴补助经费支出129.52万元；
16.农村公路养护工程省级补助资金支出239.97万元；
17.30户以上自然村通硬化路项目以奖代补专项补助经费支出327.00万元；
18.应休未休年休假工资报酬补助经费支出5.14万元；
19.2021年农村客运和城市交通发展奖励补助资金支出68.74万元；
20.2022年度考核优秀人员嘉奖奖励经费支出0.30万元；
21.中老合作物流园安宁桃花村货运站国际陆港配套监管场所项目补助资金支出93.80万元；
22.30户以上自然村通硬化路项目补助经费支出29.00万元；
23.《安宁市交通运输志》编纂工作补助经费支出7.28万元；
24.2023中秋节礼遇帮扶、慰问道德模范补助经费支出0.10万元；
25.2023年中央疫情防控补助工作经费支出100.00万元；
26.安宁公交补贴资金项目专项资金支出960.15万元；
27.2023年春节道德模范、身边好人慰问补助经费支出0.10万元；
28.2023年普通省道及农村公路养护补助资金支出262.38万元；
29.南环一级公路2022年运营期政府付费资金专项资金支出80.00万元；
30.安宁市320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程PPP项目可行性缺口补助资金支出500.00万元；
31.安宁市石安公路（安宁段）工程补助资金支出18,000.00万元；
32.2023年推动经济稳进提质支持现代物流体系建设资金支出6,000.00万元；
33.2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出236.00万元；
34.安宁市及时奖励记三等功补助经费支出0.30万元；
35.2023年安宁市道路安全隐患点整治工程项目专项资金支出150.00万元；
36.安宁市铁路、公路等安全隐患挂牌督办整治项目经费支出30.00万元；
37.安宁主城区连接工业园区综合管廊新建工程项目补助经费支出44.26万元；
38.安宁市中老铁路国际冷链物流基地项目资金支出3,000.00万元；
39.南环一级公路2022年度政府付费补助资金支出280.00万元；
40.安武一级公路及石安公路项目前期补助经费支出49.56万元；
41.安宁公交有限公司学生专线车补贴资金支出350.00万元；
42.交运局城市交通建设技术服务项目补助资金支出20.77万元；
43.交通运输车辆购置税收入补助资金支出166.47万元；
44.安宁市推动经济稳步增长若干政策奖励补助资金支出61.00万元；
45.2023年车辆购置税收入补助地方资金预算补助经费支出14,000.00万元；
46.公交爱心卡运输及2022年二阶段疫情防控运输专项经费支出500.00万元；
47.交运局安禄公路部分路段路灯费用项目补助资金支出20.00万元；
48.安宁市交通运输局2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出134.00万元；
49.安宁市320国道禄脿段及老安晋公路非现场治超工程项目补助资金支出200.00万元；
50.南环一级公路（PPP）项目政府可行性缺口补助资金支出2,502.00万元；
51.安宁市安八公路（县街至八街段）改造工程项目补助经费支出79.01万元；
52.安宁市螳螂川航运旅游设施项目前期补助经费支出77.18万元；
53.安宁市交通运输局公路清扫保洁项目专项资金支出70.86万元；
54.南环东延线项目前期补助经费支出34.65万元；
55.2022年航道及渡口养护专项补助资金支出1.00万元；
56.2022年农村公路安防及危桥改造工程市级补助资金支出78.00万元；
57.2022年考核为优秀事业单位工作人员嘉奖补助经费支出0.30万元；
58.老安八公路“四改三”改扩建工程前期补助经费支出66.12万元；
59.交运局铁路沿线安宁辖区内安全隐患点整治补助经费支出10.00万元；
60.安宁市南亚陆港东片区物流专用通道工程（西环连接珍泉路段）项目补助经费支出100.00万元；
61.安宁市交通运输局政府性投资工程项目补助经费支出915.00万元；
62.安宁市县街至鸣矣河一级公路工程前期补助经费支出100.00万元；
63.2022年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（涨价部分）补助经费支出976.46万元；
64.安宁市320国道禄脿段及老安晋公路非现场治超工程项目补助经费支出96.00万元；
65.安宁市交通运输局政府性投资工程项目经费支出1,585.00万元；
66.安宁市2023年中央财政车辆购置税收入补助地方资金支出3,285.00万元；
67.螳螂川通航项目补助经费支出160.18万元;
68.安宁市治超非现场执法专项经费支出22.93万元；
69.路政管理大队“三级联动”专项资金支出55.56万元；
70.南环一级公路保通费专项经费支出5.00万元；
71.烟草市场整治经费划拨工作经费支出10.00万元；
72.安宁市交通建设工程质量监督专项资金支出2.90万元；
73.安宁市地方公路管理段政府性投资工程项目经费支出400.00万元；
74.安宁市地方公路管理段农村公路养护管理专项资金2.52万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出47,280.62万元,占本年支出合计的76.41%。与上年相比增加35,217.55万元，增长291.95%，主要原因是：2023年在预算执行过程中，我单位积极争取上级资金，2023年增加中央财政车辆购置税收入补助地方资金16,798.95万元；中老铁路国际冷链物流2,950.00万元；2020年、2021年和2022年农村客运补贴资金2,851.56万元；2021年、2022年和2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金634.00万元；南环一级公路项目资金2,862.00万元；推动经济稳进提质支持现代物流体系建设资金6,000.00万元；政府性投资工程项目补助915.00万元；农村公路养护项目资金113.32万元；30户以上自然村通硬化路项目资金356.00万元；320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程PPP项目资金500.00万元；公交爱心卡运输及2022年二阶段疫情防控运输项目资金500.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于本单位及时奖励记三等功及身边好人慰问经费的支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出650.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于支付安宁公交补贴资金项目专项资金及接送学生专用车辆财政补贴专项资金；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出96.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于在职职工养老保险支出和退休人员的生活补助支出；
9.卫生健康（类）支出135.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于单位人员基本医疗保险、公务员医疗保险、重特病保险的支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出8,808.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.63%。主要用于老鱼峨公路、石安公路（安宁段）、320国道禄脿段及老安晋公路的改造和隐患整治资金的支出；
12.农林水（类）支出2,582.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于南环一级公路PPP项目政府可行性缺口补助资金的支出；
13.交通运输（类）支出25,934.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.85%。主要用于工资福利的支出，交运局道路建设及大型修缮的支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出31.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于中小微企业纾困发展以奖代补专项经费；
15.商业服务业等（类）支出9,000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.04%。主要用于中老铁路国际冷链物流基地项目和推动经济稳进提质支持现代物流体系建设项目资金的支出；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出41.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于职工住房公积金的支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.68万元，决算为7.83万元，完成年初预算的36.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21.00万元，决算为7.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的37.29%；公务接待费支出年初预算为0.68万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
安宁市交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.68万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的36.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21.00万元，决算为7.83万元，完成年初预算的37.29%；公务接待费支出年初预算为0.68万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费的支出，公务用车运行维护费减少，未产生公务接待费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.16万元，增长2.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.16万元，增长2.09%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年我单位外出学习、培训次数增加，使用公务用车频率增加，导致我单位2023年公务用车运行维护费较上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市交通运输局2023年机关运行经费支出31.75万元，比上年增加7.36万元，增长30.19%，主要原因是：2023年我单位需要更换办公耗材，导致办公费较上年增加2.68万元；差旅费较上年增加5.05万元，故日常公用经费较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、劳务费、印刷费、维修维护费、节日慰问费、报刊书籍征订等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，安宁市交通运输局资产总额1,138,359.08万元，其中，流动资产4,862.52万元，固定资产529.28万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程24,664.34万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产1,108,302.94万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,270.81万元，其中固定资产减少160.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、公路路产:是指公路财产，主要包括公路、公路用地、公路附属设施（公路附属设施是指为保护、养护公路和保障公路安全畅通所设置的公路防护、排水、养护、管理、服务、交通安全、渡运、监控、通信、照明、收费等设施和设备以及专用建筑物、构筑物等）。
三、超限运输：公路上行驶的各种机动车辆装载货物超过路中等管理法规规定的行为。
四、路政监督：公路管理机构对路政管理的相对人遵守路政管理法律法规所进行的监督检查活动。
五、路权:交通主管部门及其公路管理机构、为维护公路路产、由法律赋予的行政管理权和民事权益。《中华人民共和国公路法》规定：交通主管部门、公路管理机构负有管理和保护公路的责任，有权检查，制止各种侵占、损坏公路，公路用地，公路附属及其他违反本法规定的行为。
六、公路界线:公路用地的界限线。公路管理机构，应按国家标准规定，将公路界碑设在公路两侧用地范围分界线上。一般可隔200-500m设置一块；曲线段可适当加密。
七、交通道路规划：指的是在确定规划期限、目标的基础上，根据交通调查、分析和预测以及社会经济效益估价等，制订的交通结构与道路网的规划。
八、公路养护：是指为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。是一类公路科技和道路工程上的名词。对环境保护有很大作用。
九、小修保养：对公路及沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。
十、养护巡查:为养护管理的需要，对管养路段进行的巡回检查。
十一、养护技术管理：为提高公路养护质量和安全生产，改善现有公路的技术状况和服务水平，在技术上所进行的管理工作。
十二、质量监督：是指为了确保满足规定的质量要求，对产品、过程或体系的状态进行连续的监视和验证，并对记录进行分析。
说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。
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安宁市交通运输局（汇总)
