监督索引号53018100171101000

安宁市总工会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、市政府、昆明市总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定安宁市工会工作的方针和任务，指导全市各级工会工作；

2.依照法律和《中国工会章程》，定期向安宁市工会代表大会、全委会报告工作；组织和指导全市各级工会认真履行工会的职能；贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；综合各级工会的意见建议，解决需要由市总工会与有关党政方面协商解决的问题；

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益；

4.负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究，为全市各级工会提供理论政策服务；监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设；

5.代表和组织职工参与我市政治、经济、文化、社会、生态事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利，坚持和完善职工代表大会制度，制定加强职工民主管理的具体政策和意见并监督实施；指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度；

6.参与市级劳动执法检查、视察、劳动人事争议仲裁和重大劳动争议案件的调查处理；参与市协调劳动关系三方联席会议工作，共同研究解决劳动关系方面的重大问题；参与全市构建和谐劳动关系工作；指导并参与全市工会劳动法律监督、劳动争议调解、法律服务和法律援助工作；探索建立联系引导劳动关系领域社会组织机制；

7.负责全市工会的组织建设和制度建设；协助各街道党工委和市级有关部、委、办、局(公司)党委(党组、党工委)管理工会干部；协同有关部门研究制订全市工会干部的管理制度和教育培训规划，并组织实施；

8.教育职工增强主人翁责任感，提高职工的思想道德和科技文化业务素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;组织、发动职工投身改革和现代化建设，开展劳动和技能竞赛;指导和协调全市各级工会围绕提高职工技术素质，增强创新能力，促进企业技术进步，开展合理化建议、技术攻关改造、革新发明、技术协作等群众性经济技术创新活动。组织选树推荐全国、省、市级劳模；

9.会同有关部门监督安全生产和劳动保护法律、法规的实施；协助企业搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理；

10.负责全市工会经费的“收、管、用”，对本级和下一级工会经费收支开展审查审计；管理工会资产，监督财经法规的贯彻执行和工会经费的合理使用；

11.承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面落实意识形态工作责任制，与党组成员、责任部门及基层工会签订意识形态责任书30份，准确把握意识形态领域态势，筑牢意识形态安全防线。专题研究意识形态工作1次，召开意识形态领域分析研判会4次；通过“安宁工运”公众号发布宣传信息613篇，弘扬主旋律，传播正能量，牢牢把握思想意识形态领域斗争的主动权；开展“奋楫新时代笃行逐梦人——劳模事迹百场宣讲走基层·党的二十大精神进万家”专题宣讲活动10场，受众人数达3500余人；举办中国梦·劳动美“凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”2023年安宁市职工学习党的二十大精神知识竞赛活动，选出3支优胜队伍参加昆明市竞赛并获得优秀组织奖。

2.承办2023年昆明市新时期产业工人队伍建设改革工作现场会；年内召开了产改调度会4次、工作推进会2次；成功申报省级产改示范单位4个、昆明市级产改示范企业12个；以“全员练兵、分级竞赛、层层选拔、集中展演”的方式组织了技能竞赛；成功申报2023年云南省工人先锋号1个，推荐评选云南省金牌劳动关系协调员2人，培育推荐昆明市劳动模范和先进工作者7人，推荐申报昆明市劳模创新工作室1个、昆明工匠创新工作室1个，昆明市“汇磅礴之力•展云南之美”立功竞赛优胜集体1个、优秀个人1名。

3.成功申报2023年省级乡镇（街道）职工之家示范单位2个、省级爱心妈妈屋2个，昆明市级母婴空间2个；申报省级“最美工会户外劳动者服务站点”3个；2023年新建“工会驿站”6个；创新打造职工绿色健康小屋10个；去年率先在社区建设服务职工“15分钟服务圈”示范点，今年在企业成功推广并新建5个示范点；以“八大行动”深入开展新就业形态劳动者温暖服务，举办2023年安宁市新就业形态劳动者五一送温暖系列活动，组织200名新就业形态劳动者免费健康体检。全年慰问新就业形态劳动者350人，发放慰问金10.50万元。

4.组织开展了“春风送岗”“夏送清凉”“金秋助学”和“冬送温暖”系列活动；组织开展我市第十九期职工医疗互助工作，共有272家单位，31697名职工参加；组织600余人次困难女职工开展免费健康体检和“两癌”筛查活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、劳动经济法律保障科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.安宁市总工会；

纳入安宁市总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市总工会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市总工会2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市总工会2023年度无国有资本经营预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市总工会2023年度收入合计252.22万元。其中：财政拨款收入252.22万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少105.58万元，下降29.51%，主要原因是：财政拨款收入减少102.10万元。其中：财政拨款收入减少102.10万元，下降28.82%，主要原因是：2022年10月我单位1名在职人员转为退休人员，2023年较2022年工资发放人数减少1名，行政支出减少22.02万元；机关事业单位职业年金缴费减少14.06万元，2023年我单位认真落实中央八项规定，厉行节约，相关项目经费减少67.08万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少3.48万元，下降100.00%。

二、支出决算情况说明

安宁市总工会2023年度支出合计252.23万元。其中：基本支出208.39万元，占总支出的82.62%；项目支出43.84万元，占总支出的17.38%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少102.08万元，下降28.81%，主要原因是：基本支出减少35.00万元，项目支出减少67.08万元。其中：基本支出减少35.00万元，下降14.38%，主要原因是：2022年10月我单位1名在职人员转为退休人员，2023年较2022年工资发放人数减少1名，导致了人员经费减少；项目支出减少67.08万元，下降60.48%，主要原因是：2023年我单位认真落实中央八项规定，厉行节约，街道总工会运行专项经费减少20.00万元，救助困难职工及劳模送温暖减少39.63万元，工会社会化工作者经费减少14.07万元，创业担保贷款资金增加5.88万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市总工会机构正常运转的日常支出208.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出195.53万元，占基本支出的93.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.86万元，占基本支出的6.17%。2023年我单位人员经费人均21.73万元/年，公用经费人均1.43万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市总工会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.中秋节道德模范、身边好人慰问经费支出0.05万元，用于中秋节慰问安宁市1名身边好人；

2.救助困难职工及劳模送温暖经费支出10.32万元，用于救助安宁市困难职工及劳模送温暖；

3.工会社会化工作者经费支出19.03万元，用于支付安宁市社会化工作者2023年的补助；

4.城镇低收入困难职工一次性大病救助专项资金支出0.50万元，用于1人困难职工的一次性大病救助工作；

5.城镇低收入困难职工两节慰问专项资金支出8.00万元，用于中秋、国庆对100人困难职工节日慰问；

6.安宁市2023年春节道德模范慰问经费支出0.05万元，用于春节慰问安宁市1名身边好人；

7.2023年度中央普惠金融发展（创业担保贷款奖补）专项资金1.11万元，用于2023年有关创业担保贷款办公费用的开支；

8.2022年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金0.71万元，用于创业贷款宣传、办公费用的开支；

9.2022年度省级创业担保贷款服务补助经费2.36万元，用于创业贷款宣传、办公费用的开支；

10.2022年创业担保贷款省级奖励性补助资金1.71万元，用于创业贷款宣传、办公费用的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出252.23万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少102.08万元，下降28.81%,主要原因是：一是2022年10月我单位1名在职人员转为退休人员，2023年较2022年工资发放人数减少1名，导致了人员经费减少；二是2023年我单位认真落实中央八项规定，厉行节约，街道总工会运行专项经费减少20.00万元，救助困难职工及劳模送温暖减少39.63万元，工会社会化工作者经费减少14.07万元，创业担保贷款资金增加5.88万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出168.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.64%。主要用于：人员基本工资、津贴补贴、绩效奖励的发放；日常工作中差旅费的报销、办公费用的支出、职工福利费的支出等；救助困难职工及劳模送温暖、工会社会化工作者生活补助的发放等经费的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出51.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.24%。主要用于：2023年单位职工单位部分养老保险的缴纳及单位行政退休人员生活补助的发放；

9.卫生健康（类）支出15.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于：职工单位部分基本医疗保险及公务员医疗补助的缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出2.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于：创业担保贷款贴息及奖补；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出15.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于：2023年单位在职行政事业人员单位部分住房公积金的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.97万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.97万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.97万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.97万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年我单位认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费的支出，所以我单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费的支出，两年均未产生三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市总工会2023年机关运行经费支出12.86万元，比上年减少3.19万元，下降19.88%，主要原因是：2023年我单位委托业务费用减少2.40万元，由于单位人员减少，工会经费减少1.57万元。单位机关运行经费主要用于办公经费、培训费、公务接待费、差旅费、职工福利费和其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市总工会资产总额3.49万元，其中，流动资产3.49万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.19万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据；

二、工会社会化工作者：是指在社会福利、社会救助、社会慈善等机构中，从事专门性社会服务工作的专业技术人员。

三、劳模：即劳动模范的简称。劳动模范是工人阶级的优秀代表，是民族的精英，国家的栋梁，社会的精英，人民的楷模，国家评选劳模，其目的是为了鼓励全国人民向劳模学习，为国家争光；

四、贷免扶补：是指从2009年起，各级人民政府和有关单位为首次创业人员在云 南省自主创业提供贷款支持、税费减免、创业服务、资金补助等方面的扶持措施。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100171101111

安宁市总工会2023年决算公开表20241022042833231