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安宁市第一幼儿园2025年预算公开目录

第一部分  安宁第一幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁第一幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁第一幼儿园2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁第一幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市第一幼儿园是对3-6岁学龄前儿童实施保育和教育的教育机构，坚持以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为指引，对幼儿实施德、智、体、美全面发展的基础教育，拓展发展平台。促进孩子健康成长和教师专业发展，推进办园水平和保教质量不断提升。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、保教组、后勤组、财务室、保健室

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积淀历史，以真为实，涵养课程文化

幼儿园自建园起一直坐落于“连然金方、螳川宝地”的螳川河畔。紧紧围绕立德树人根本任务，坚持以幼儿为本，打造“班级主导”与“功能室体验”的基于班级并高于班级的课程组合。

2.化解困境，大胆创新，孕育小班制课堂

大班额，一直是教育的痛点和难点。结合场地小、人数多的实际情况安宁一幼整合教育资源，调整了教师及幼儿一日活动作息时间，细化岗位职责，优化教卧一体功能布局，在班级内推行班级分半活动，实现小班制课堂，有效降低教师一对多的概率，创设更为丰富的环境支持，看见孩子的需求，促进师幼关系融合。是对于教师减负的思考和对于幼儿园质量、师幼关系的追求。

3.教师队伍建设多措并举

（1）集团高度重视教师队伍建设，强化师德规范、政策法规学习，严格执行师德“一票否决”制，采用专题培训、警示案例、感悟分享等形式，使教职工将《中小学教师职业道德规范》《新时代幼儿园教师职业行为标准》《幼儿园教师专业标准》等要求内化于心、外显于行，教职工无违反师德规范行为。

（2）结合教师队伍现状，以教育教学基础技能、活动设计组织能力提升等为不同侧重点开展培训。集团及各园点根据本园点教职工需求，制定培训计划，按照分层、分级培训原则，采取集中、分点相结合；内培、外请相结合等方式开展教师培训和多媒体课赛、保育员技能竞赛、教学基本功竞赛、食堂厨艺比赛等各岗位技能竞赛活动，在全集团形成“赛促训、事共研、齐发展”的良好工作氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入42,539,952.53元，其中：一般公共预算36,615,067.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,924,885.53元。

与上年对比财务总收入增加3,257,824.07元，增长8.29%，主要原因分析：2025年安排的项目数量较上年度增加，增加的项目主要包括安宁市第七幼儿园校舍租赁经费1,716,000.00元、2025年学前教育幼儿资助本级资金10,000.00元、2025年安宁市公办幼儿园运行维护补助经费2,628,000.00元、2025年安宁市乡村教师生活补助经费61,200.00元、幼儿园食堂伙食费专项资金224,885.53元、学校食堂收入经费5,700,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入36,615,067.00元，其中:本年收入36,615,067.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,615,067.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加3,643,904.00元，增长11.05%，主要原因分析：2024年安排的项目数量较上年度增加，增加的项目主要包括安宁市第七幼儿园校舍租赁经费1,716,000.00元、2025年学前教育幼儿资助本级资金10,000.00元、2025年安宁市公办幼儿园运行维护补助经费2,628,000.00元、2025年安宁市乡村教师生活补助经费61,200.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出42,539,952.53元。财政拨款安排支出36,615,067.00元，其中：基本支出32,199,867.00元，与上年对比增加1,160,664.00元，增长3.74%，主要原因分析：2025年幼儿园的编外人员工资经费算入基本支出中，包括幼儿园编外人员工资、幼儿人数增加公用经费增加；项目支出4,415,200.00元，与上年对比增加4,415,200.00元，增长100%，主要原因分析:2024年的项目由主管局统一安排，单位没有安排项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-学前教育（01）31,336,577.00

元，主要用于人员经费中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、乡镇岗位补贴等支出，公用经费中办公费、水费、电费、维修（护）费、专用材料费等支出;

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）802,800.00元，主要用于保障按退休人员生活补助支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,511,270.00元，主要用于保障幼儿园教职工养老保险支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）103,914.00元，主要用于保障幼儿园教职工职业年金支出；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）803,840.00元，主要用于保障幼儿园教职工医疗保险支出；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）655,320.00元，主要用于保障幼儿园教职公务员医疗补助支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）19,750.00元，主要用于保障幼儿园教职工伤保险支出；

7.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,381,596.00元，主要用于保障幼儿园教职工单位部分住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额83,000.00元，其中：政府采购货物预算83,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市第一幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（一）因公出国（境）费

安宁市第一幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2025年无因公出国（境）的情况。

（二）公务接待费

安宁市第一幼儿园2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2025年均无公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市第一幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无公务用车，故公务用车购置及运行维护费预算为0.00元.

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年重点项目：2025年安宁市公办幼儿园运行维护项目经费。

绩效指标设定依据及数据来源于《安宁市公办幼儿园外聘教职工工资待遇发放指导意见》（安教体发〔2020〕35号）》、《云南省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》、《关于破解教育发展瓶颈—加快推进教育现代化—全力建设中国西部县级教育强市的实施意见（安发〔2021〕12号）》等文件。

（一）总体绩效目标。

为让幼儿享有正规的学前教育资源，有效促进幼儿身心健康发展，为维护幼儿园正常教育教学工作秩序，保证保教质量稳步提高，促进我市学前教育均衡发展。

（二）年度绩效目标。

补助受益公办幼儿园8所，受益外聘教职工219人。以保障幼儿园基本运行为原则，主要完成2025年春季、秋季学期新办幼儿园及因招生规模扩大涉及增加外聘教职工工资补助，2025年按照1月外聘教职工人数拨付1-12月外聘教职工工资补助，给予新办公办幼儿园公用经费补助。不断提升公办幼儿园保教质量，促进学前教育普及普惠。

（三）预期产出及效果

1.预期产出（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），反映可考核性、可实现性、可持续性。数量指标：补助公办幼儿园数量8所、补助外聘教职工人数219人；质量指标：资金发放准确率100%；时效指标：资金发放及时率100%；成本指标：公办幼儿园自筹承担的外聘教职工工资标准1000元/人/月；

2.预期效果（社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标），反映可考核性、可实现性、可持续性。社会效益指标：不断改善办园条件，优化育人环境，培养优质师资力量，为安宁市民提供更优质的教育资源；可持续影响指标：不断提升公办幼儿园保教质量，促进学前教育健康发展；满意度指标：幼儿园教职工满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

2.学前教育家庭经济困难学生生活补助：主要用于学前教育家庭经济困难儿童资助，资助对象为公办幼儿园和普惠性民办幼儿园学生，资助标准为300.00元/生.年，各学校要按照相关要求，高度重视学生资助工作，积极资助患病家庭经济困难学生，全面落实好各项资助政策。相关部门定期或不定期开展对国家资助政策落实情况和资金使用管理情况的监督检查，杜绝弄虚作假，确保资金专款专用。

3.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

5.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市第一幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：我单位属于全额拨款事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市第一幼儿园部门资产总额52,371,331.58元，其中，流动资产280,662.16元，固定资产52,090,669.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少424,223.63元，其中固定资产增加79,250.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目6个，资金合计10,340.085.53元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4.本单位2025年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

7.我单位2025年无上级转移支付补助项目预算，故上级转移支付补助项目支出预算表为空；

第二部分  安宁市第一幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第一幼儿园2025年重点领域财政项目

安宁市第一幼儿园2025年安宁市公办幼儿园运行维护补助经费项目

一、项目名称

2025年安宁市公办幼儿园运行维护补助经费项目。

二、立项依据

主要依据《安宁市公办幼儿园外聘教职工工资待遇发放指导意见》（安教体发〔2020〕35号）》、《云南省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》、《关于破解教育发展瓶颈—加快推进教育现代化—全力建设中国西部县级教育强市的实施意见（安发〔2021〕12号）》等文件。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市第一幼儿园

组织机构代码：431430088

地址：云南省昆明市安宁市盐场路47号

经费来源：本级财政安排

单位概况：坚持以党的教育方针、《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为指针，落实立德树人根本任务，遵循幼儿发展规律和教育规律，以促进幼儿园持续发展、教师专业发展和幼儿健康成长为重点，立足常规工作、培养务实作风，树立发展意识、探索创新机制，建构科学优化的保教过程，全力提升办园水平和工作实效。

四、项目基本概况

根据《安宁市公办幼儿园外聘教职工工资待遇发放指导意见》（安教体发〔2020〕35号）文件精神，市财政按照60,000元/人/年的标准补助核定公办幼儿园外聘教职工资，各幼儿园自筹不低于1,000元/人/月。2024年辖区内公办幼儿园8所，2024年12月在岗外聘教职工219人。2025年安宁市公办幼儿园运维维护补助经费预算申报2,628,000.00元。以保障幼儿园基本运行为原则，主要用于：2024年按照12月外聘教职工人数现行拨付2025年1-12月外聘教职工工资补助预算2,628,000.00元。

五、项目实施内容

2025年公办幼儿园运维经费预算申报2,628,000.00元。以保障幼儿园基本运行为原则，主要用于：①2025年春季、秋季学期新办幼儿园及因招生规模扩大涉及增加外聘教职工工资补助；②2024年按照12月外聘教职工人数现行拨付2025年1-12月外聘教职工工资补助。

六、资金安排情况

根据《安宁市公办幼儿园外聘教职工工资待遇发放指导意见》（安教体发〔2020〕35号）文件精神，市财政按照60,000元/人/年的标准补助核定公办幼儿园外聘教职工资，各幼儿园自筹不低于1,000元/人/月。2024年辖区内公办幼儿园8所，2024年12月在岗外聘教职工219人。2025年安宁市公办幼儿园运行维护补助经费预算申报2,628,000.00元。以保障幼儿园基本运行为原则，主要用于：①2025年春季、秋季学期新办幼儿园及因招生规模扩大涉及增加外聘教职工工资补助；②2025年按照2024年12月外聘教职工人数现行拨付1-12月外聘教职工工资补助。

七、项目实施计划

该项目已进行事前评估论证，根据《安宁市公办幼儿园外聘教职工工资待遇发放指导意见》（安教体发〔2020〕35号）文件精神，市财政按照60,000元/人/年的标准补助核定公办幼儿园外聘教职工资，各幼儿园自筹不低于1,000元/人/月。2024年辖区内公办幼儿园8所，外聘教职工219人。2025年安宁市公办幼儿园运行维护补助经费预算申报2,628,000.00元。以保障幼儿园基本运行为原则，主要用于：①2025年春季、秋季学期新办幼儿园及因招生规模扩大涉及增加外聘教职工工资补助；②2025年按照2024年12月外聘教职工人数现行拨付1-12月外聘教职工工资补助。

八、项目实施成效

补助受益公办幼儿园8所，受益外聘教职工219人。以保障幼儿园基本运行为原则，主要完成2025年春季、秋季学期新办幼儿园及因招生规模扩大涉及增加外聘教职工工资补助、2025年按照2024年12月外聘教职工人数现行拨付1-12月外聘教职工工资补助、给予新办公办幼儿园公用经费补助。不断提升公办幼儿园保教质量，促进学前教育普及普惠。

九、项目绩效目标表

绩效指标设定依据及数据来源于《安宁市公办幼儿园外聘教职工工资待遇发放指导意见》（安教体发〔2020〕35号）》、《云南省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》、《关于破解教育发展瓶颈_加快推进教育现代化_全力建设中国西部县级教育强市的实施意见（安发〔2021〕12号）》等文件。

（一）总体绩效目标。

为让幼儿享有正规的学前教育资源，有效促进幼儿身心健康发展，为维护幼儿园正常教育教学工作秩序，保证保教质量稳步提高，促进我市学前教育均衡发展。

（二）年度绩效目标。

补助受益公办幼儿园8所，受益外聘教职工219人。以保障幼儿园基本运行为原则，主要完成2025年春季、秋季学期新办幼儿园及因招生规模扩大涉及增加外聘教职工工资补助、2025年按照2024年12月外聘教职工人数现行拨付1-12月外聘教职工工资补助、给予新办公办幼儿园公用经费补助。不断提升公办幼儿园保教质量，促进学前教育普及普惠。

（三）预期产出及效果

1.预期产出（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），反映可考核性、可实现性、可持续性。数量指标：补助公办幼儿园数量8所、补助外聘教职工人数219人；质量指标：资金发放准确率100%；时效指标：资金发放及时率100%；成本指标：公办幼儿园自筹承担的外聘教职工工资标准1000元/人/月；

2.预期效果（社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标），反映可考核性、可实现性、可持续性。社会效益指标：不断改善办园条件，优化育人环境，培养优质师资力量，为安宁市民提供更优质的教育资源；可持续影响指标：不断提升公办幼儿园保教质量，促进学前教育健康发展；满意度指标：幼儿园教职工满意度不低于90%。

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附件3：安宁市第一幼儿园2025年部门预算表">">">20250304050506096