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安宁市残疾人联合会2025年预算公开目录

第一部分 安宁市残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市残疾人联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市残疾人联合会2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市残疾人联合会履行“代表、服务、管理”残疾人的职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项残疾人业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。积极开展残疾预防和残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位1个，分别是：

1.安宁市残疾人综合服务中心。

（三）重点工作概述

根据中央、省、市关于残疾人保障和发展规划要求，紧紧围绕安宁市委、市政府中心工作及“大赶考”确定的各项目标任务，组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、维权、文化、体育和残疾预防等各项工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果，维护残疾人权益，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，尽快缩小残疾人状况与社会平均水平的差距，让残疾人与全市人民同步迈入全面小康社会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,072,405.00元，其中：一般公共预算10,067,056.00元，政府性基金5,349.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少661,828.00元，下降6.17%，主要原因分析：一是2024年新增行政退休人员1名，因此2025年减少相应基本支出378,573.00元；二是上级补助收入减少50,000.00元；三是政府性基金收入增加5,349.00元；四是积极落实习惯过紧日子要求，减少扶残助残及残疾人事业发展专项资金等项目支出238,604.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,072,405.00元，其中：本年收入9,940,272.00元，上年结转收入132,133.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,940,272.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少611,828.00元，下降5.73%，主要原因分析：一是2024年新增行政退休人员1名，因此，2025年减少相应基本支出378,573.00元；二是政府性基金收入增加5,349.00元；三是积极落实习惯过紧日子要求，减少扶残助残及残疾人事业发展专项资金等项目支出238,604.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,072,405.00元。财政拨款安排支出10,072,405.00元，其中：基本支出2,560,672.00元，与上年对比减少378,573.00元，下降12.88%，主要原因分析：2024年新增行政退休人员1名，因此2025年减少相应基本支出；项目支出7,511,733.00元，与上年对比减少233,255.00元，下降3.01%，主要原因分析：一是政府性基金收入增加5,349.00元；二是积极落实习惯过紧日子要求，减少扶残助残及残疾人事业发展专项资金等项目支出238,604.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）—行政单位离退休（01）81,300.00元，主要用于单位行政退休人员生活补助及福利费；

2. 社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）—事业单位离退休（02）22,300.00元，主要用于事业退休人员生活补助及福利费；

3. 社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）195,150.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

4. 社会保障和就业支出（208）－残疾人事业（11）—行政运行（01）1,906,230.00元，主要用于单位职工基本工资、奖金、福利费、临聘人员工资、日常公用经费及退休人员日常公用经费；

5. 社会保障和就业支出（208）－残疾人事业（11）—一般行政管理事务（02）230,000.00元，主要用于单位后勤保障；

6. 社会保障和就业支出（208）－残疾人事业（11）—残疾人康复（04）1,814,800.00元，主要用于残疾人康复方面的支出；

7. 社会保障和就业支出（208）－残疾人事业（11）—残疾人就业（05）353,484.00元，主要用于残疾人就业方面的支出；

8. 社会保障和就业支出（208）－残疾人事业（11）—其它残疾人事业支出（99）5,108,100.00元，主要用于残疾人社会保障、扶残助残及其他残疾人事业方面的支出；

9. 卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—行政单位医疗（01）51,280.00元，主要用于单位行政人员职工医疗保险缴费；

10. 卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—事业单位医疗（02）50,160.00元，主要用于单位事业人员职工医疗保险缴费；

11. 卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—公务员医疗补助（03）79,000.00元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；

12. 卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—其他行政事业单位医疗支出（99）2,500.00元，主要用于单位职工工伤保险缴费；

13. 住房保障支出（221）－住房改革支出（02）—住房公积金（01）172,752.00元，主要用于缴纳职工住房公积金；

14. 其他支出（229）－彩票公益金安排的支出（60）—用于残疾人事业的彩票公益支出（06）5,349.00元，主要用于残疾人事业方面的彩票公益金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额642,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算639,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我部门2025年没有因公出国（境）工作安排，故因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平。

（二）公务接待费

安宁市残疾人联合会2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

与上年相比无变化的原因：我部门2025年本着厉行节约、坚持中央八项规定、积极落实习惯过紧日子的要求，公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化的原因：我部门2025年公务用车保有量无变化，因此公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人社会保障救助项目

年度绩效目标：1.为符合条件的持证残疾人购买医疗保险、最低档养老保险，确保应保尽保，参保率达到100%；2.对残疾人因病因事造成的临时性困难及困难残疾群众节日走访慰问等，计划补助不少于1100人次，切实帮助残疾人解决困难和问题，促进社会和谐；3.对符合条件的无业重度残疾人提供居家托养扶助，确保居家托养扶助率达100%，切实减轻残疾人家庭经济负担，改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。

（二）残疾人康复及辅具适配项目

年度绩效目标：以残疾儿童、持证残疾人为重点，持续开展残疾人家庭医生签约精准康复服务、残疾儿童抢救性康复服务、残疾精神病人住院治疗及免费服药等工作，扩大康复服务供给，为有康复服务需求的残疾人提供康复服务，确保基本康复服务比例不低于85%，推动实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。

（三）残疾人就业创业补助项目

年度绩效目标：1.计划对符合条件的15名自主创业残疾人进行创业补贴，鼓励残疾朋友自食其力，有效带动更多残疾人实现就业，推进我市残疾人就业多元化发展；2.计划对符合条件的39名取得机动车驾驶证的残疾人进行补助，鼓励残疾人多元化就业，融入社会，自食其力；3.计划对符合条件的残疾人及残疾人子女在校高中生、考取大中专及以上学生进行补助，补助率达100%。

（四）扶残助残及残疾人事业发展专项项目

年度绩效目标：1.预计为8000名左右持证残疾人购买意外伤害险及定期寿险，提升残疾人家庭抵抗意外事件的风险能力；2.计划开展不少于3次宣传活动，主要在“爱耳日”“助残日”“残疾预防日“等重要节日，不断提高残疾预防意识，加大对市委、市政府对惠残助残政策的宣传力度，不断在全社会营造关心、关爱、理解、帮助残疾人的友好氛围，进一步激励残疾人自尊、自强、自信的意识，勇敢走出家门，积极融入社会，共同参与经济社会的发展；3.确保继续做好第三代残疾人智能化残疾人证网上办、残疾人爱心卡办理及残疾人网络信息化建设等其他残疾人事业工作有序推进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. 残疾人康复：是指在残疾发生后综合运用医学、教育、职业、社会、心理和辅助器具等措施，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市残疾人联合会2025年机关运行经费安排185,580.00元，与上年对比减少5,230.00元，下降2.74%，主要原因分析：2024年新增行政退休人员1名，导致2025年机关运行相应的人员定额公用经费增减，其中：行政离退休公用经费增加1,900.00元，公务交通补贴减少9,000.00元，工会经费减少360.00元，一般公用经费增加2,230.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市残疾人联合会资产总额7,616,700.90元，其中：流动资产37,562.28元，固定资产7,579,138.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少40,386.57元，其中：固定资产增加45,707.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值7,481.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目10个，资金合计7,511,733.00元。

（五）空表说明

1. 本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空表；

2. 安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空表；

3. 安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空表；

4. 本单位2025年无新增资产配置，故新增资产配置表为空表。

第二部分 安宁市残疾人联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市残疾人联合会2025年重点领域财政项目

安宁市残疾人联合会2025年残疾人社会保障救助经费项目

一、项目名称

残疾人社会保障救助经费项目

二、立项依据

（一）《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发〔2021〕10号）；

（二）《云南省人民政府关于印发云南省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（云政发〔2021〕26号）；

（三）《昆明市人民政府关于印发昆明市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（昆政发〔2022〕17号）；

（四）《关于对昆明市残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额补助的通知》（昆残发〔2021〕30号）；

（五）《关于对昆明市三四级残疾人参加城乡居民基本养老保险给予代缴保费的通知》（昆残发〔2023〕22号）；

（六）《关于修订昆明市残疾人特殊困难临时救助工作实施方案的通知》（昆残发〔2020〕32号）；

（七）《昆明市残疾人特殊困难临时救助工作实施方案》（昆残发〔2017〕78号）；

（八）《关于印发安宁市残疾人特殊困难临时救助工作实施方案（试行）的通知》（安残发〔2023〕10号）；

（九）《安宁市人民政府办公室关于印发<安宁市无业重度残疾人居家托养扶助实施细则（试行）>的通知》（安政办〔2015〕93号）；

（十）《昆明市残疾人保障条例》。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市残疾人综合服务中心

组织机构代码：12530181MB0Q07521D

地址：安宁市沿川北路5号

联系电话：0871-68782838

法人代表：谢凌云

经费来源：财政一般公共预算资金

单位概况：2019年4月22日，经中共安宁市委机构编制委员会同意，整合原康复站、就业站、用品用具供应站三站室，成立安宁市残疾人综合服务中心，为安宁市残疾人联合会所属公益一类全额拨款事业单位。核定事业编制5人，现实有5人。主要职责为：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地参与社会生活；参与全市残疾人有关政策、办法、规范的制定；参与各类残疾人服务机构的标准制定、资质评定、督导检查；宣传普及残疾人就业、康复、辅具服务等方面的政策及知识；做好残疾人有关康复、就业和辅具工作的规划、组织与实施。

四、项目基本概况

为全市持证残疾人提供因病因灾造成的临时性困难帮扶、困难群众节日走访慰问，为符合条件的持证残疾人参加城乡居民医保、养保最低档次缴费补助，为智力、精神及重度残疾等这部分特殊群体提供居家托养扶助，筑牢残疾人社会保障兜底底线，不断增强残疾人家庭抵御风险的能力，进一步扩大和提高社会对残疾群众的社会保障范围和保障力度。

五、项目实施内容

一是为符合条件的持证残疾人购买医疗保险、最低档养老保险，确保应保尽保，参保率达到100%；二是对残疾人因病因事造成的临时性困难及困难残疾群众节日走访慰问等，计划补助不少于1100人次，切实帮助残疾人解决困难和问题，促进社会和谐；三是对符合条件的无业重度残疾人提供居家托养扶助，确保居家托养扶助率达100%，切实减轻残疾人家庭经济负担，改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。

六、资金安排情况

项目预算资金4,300,200.00元。

七、项目实施计划

首先由残疾人或残疾人的监护人向户籍所在地的村（居）委会提出书面申请；然后由村（居）委会、街道残联逐级进行审核，再上报市残联审批；市残联收到街道报送的申请审批材料，对申请人持有的《残疾人证》残疾等级等情况进行审核确认，并及时反馈审核结果；符合补助条件的，市残联及时拨付相关费用。

八、项目实施成效

一是对智力、精神及肢体重度残疾人，提供正常的居家生活保障，基本满足残疾人日常生活照料及简单康复护理需求，从根本上改善和提高智力、精神及肢体重度残疾等这部分特殊群体的生活质量，减轻家庭照料、护理残疾人的经济负担；二是为符合条件的残疾人提供临时性困难救助、医保及养老保险参保补助等，不断增强残疾人家庭抵御风险的能力，进一步扩大和提高社会对残疾群众的社会保障范围和保障力度，有效缓解残疾人家庭的经济负担，不断提高残疾群众的获得感、安全感和幸福感，不断激励残疾群众自尊、自信、自强、自立的信心。

九、项目绩效目标

该项目实施的绩效目标为：1.获得救助人次不低于1100人次；2.符合条件的残疾人参保覆盖率达100%；3.无业重度居家托养扶助率达100%；4.对符合补助条件的给予100-5000元不等的补助资金；5.关心、理解、帮助残疾人的社会氛围有所提高；6.接受帮扶的残疾人及家庭满意度不低于90%。

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附件3：安宁市残疾人联合会2025年部门预算表">20250304020257357