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安宁市石江学校2025年预算公开目录

第一部分 安宁市石江学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市石江学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市石江学校2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市石江学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.安宁市石江学校是根据安机编〔2017〕26号文件，由安宁市和平学校高中部和初三年级、安宁市草铺小学、安宁市云化小学组建成立，是一所涵盖小学、初中、高中的12年一贯制学校。学校贯彻国家教育方针，实行十二年一贯制教育制度，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在德智体等方面发展，培养由理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。以教育教学为重点，根据各年龄段学生特点，因地制宜、因材施教。实施小学、初中、高中学历教育，促进基础教育发展，小学初中、高中学历教育。

2.以教育教学为重点，根据各年龄段学生特点，因地制宜、因材施教。按照教育规律和学生身心发展特点开展教育教学工作，教书育人，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展。

3.寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化学校治理机制，聚焦质量提升。严格教师队伍管理，严肃执行相关纪律制度。严格落实常规检查机制、教研组和备课组集体研修制度，严格落实教师成长共同体机制。建立常态化教师培训（校本培训）制度。细化学生管理制度。聚焦学风建设，加强学生行为习惯管理。严格落实一日常规，优化并严格落实“三全四自育人”体系和导师制、学生成长共同体。强化“活动育人”；

2.强化质量管理，抓实抓细抓评价抓改进。强化教学常规管理。严格落实教学常规检查、研讨机制；落实集体备课；开展常态化的课例研究（听评课、教研课、专题课——习题课、复习课、试卷讲评课）。严格落实课堂常规。深入推进基于课程标准的教学改进行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制221人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制221人。在职实有222人，其中：财政全额保障222人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员85人，其中：离休0人，退休85人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入73,783,508.63元，其中：一般公共预算61,665,135.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入1,609,430.10 元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,508,943.53.00元。

与上年对比财务总收入增加3,636,865.54元，增长5.18%，主要原因分析：1.教职工人数增加2人，导致人员经费预算增加。2.增加学校课后服务经费项目支出预算，项目经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入61,665,135.00元，其中:本年收入61,665,135.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61,665,135.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加1,728,744.00元，增长2.88%，主要原因分析：教职工人数增加2人，导致人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出73,783,508.63元。财政拨款安排支出61,665,135.00元，其中：基本支出58,823,653.00元，与上年对比减少1,101,818.00元，下降1.84%，主要原因分析：学生人数减少，生均公用经费减少，导致基本支出减少；项目支出2,841,482.00元，与上年对比增加2,830,562.00元，增长25920.90%，主要原因分析：将高中助学金、免学费、建档立卡本级资金；城乡义务教育公用经费本级资金；义务教育家庭经济困难学生生活补助本级资金；农村义务教育营养改善计划本级资金；乡村教师生活补助经费等项目支出纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-其他共产党事务支出（99）5,040元，主要用于发放退休党支部书记补贴。

2.教育支出（205）-普通教育（02）-学前教育（01）696,600.00元，主要用于发放乡村教师生活补助。

3.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）2,210,727.00元，主要用于小学的办公费、水费、培训费、差旅费、委托业务费、维修（护）费、劳务费、专用材料费、信息网络及软件购置更新等公用支出；

4.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）42,046,390.00元，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出以及初中办公费、水费、委托业务费、劳务费、专用材料费、维修（护）费、培训费、差旅费、信息网络及软件购置更新等公用支出以及福利费、工会经费；

5.教育支出（205）-普通教育（02）-高中教育（04）1,898,200.00元，主要用于高中的办公费、水费、邮电费、委托业务费、专用材料费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费、信息网络及软件购置更新等公用支出；

6.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）8,132.00元，主要用于特殊教育学生补助支出；

7.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）1,895,500.00元，主要用于离退休人员生活补助；

8.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）4,208,600.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

9.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）519,570.00元，主要用于职业年金纪实部分缴纳；

10.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）- 死亡抚恤（01）11,472.00元，主要用于遗属人员生活补助支出；

11.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）2,230,000.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

12.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）1,768,200.00元，主要用于公务员医疗补助缴费；

13.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）55,000.00元，主要用于事业单位工伤保险缴费支出；

14.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）4,111,704.00元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7,179,680.00元，其中：政府采购货物预算7,179,680.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市石江学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市石江学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年相比无变化的原因：2024年都无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市石江学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年公务接待费预算为0.00元，本年与上年公务接待费相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市石江学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（2005年9月草铺小学购入轿车1台，价值87,300.00元，2020年封存至今未使用）。

与上年相比无变化的原因：本单位年末公务用车保有量为1辆，但2020年封存至今未使用，2025年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市石江学校重点项目是城乡义务教育公用经费本级资金，预算金额是233,938.00元，项目总体目标是全面落实城乡义务教育公用经费本级资金，项目年度目标是保障城乡义务教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.学生营养改善计划：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平；

2.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

3.城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中、职业初中学校（含民办学校）；补助标准为小学670.00元/生·年、初中880.00元/生·年、特殊教育1,265.00元/生·年。严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支；

4.遗属生活补助：国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。补助费的多少，根据享受遗属补助的人数和其生活困难的程度来确定。对因工死亡的，补助费标准可适当提高一些，但总额不得超过死者生前的工资。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市石江学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石江学校资产总额30,672,481.38元，其中，流动资产1,309,718.92元，固定资产28,135,759.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,227,002.7元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少509,280.00元，其中固定资产增加40,675.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目16个，资金合计14,959,855.63元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4.本单位2025年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

7.本单位2025年无上级补助项目支出，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市石江学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市石江学校2025年重点领域财政项目

安宁市石江学校2025年城乡义务教育公用经费本级资金

一、项目名称

2025年城乡义务教育公用经费本级资金

二、立项依据

以2024年秋季学期在校学生人数为依据

三、项目实施单位

单位名称：安宁市石江学校

组织机构代码：12530181MB12423005

地址：安宁市职教基地3号路（文丰路）与23号道路交叉口处

经费来源：财政全额拨款

单位概况：安宁市石江学校属全额拨款事业单位,位于云南省安宁市职教园区，是一所涵盖小学、初中、高中的十二年一贯制公办学校。内设办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、信息中心6个科室。

四、项目基本概况

按照《关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（财教〔2021〕56号），以2024年秋季学期在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，确保2025年学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

五、项目实施内容

保障城乡义务教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

六、资金安排情况

2025年城乡义务教育公用经费本级资金来源为一般公共财政预算拨款，本级财政预算拨款233,938.00元。

七、项目实施计划

2025年度保障城乡义务教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

八、项目实施成效

保障了教学活动的正常开展，保障了学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

九、项目绩效目标表

2025年度有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

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附件3：安宁市石江学校2025年部门预算表">20250303094636865