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安宁市第一小学2025年预算公开目录

第一部分 安宁市第一小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市第一小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第一小学2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市第一小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门全面贯彻党的教育方针，实施小学义务教育。主要职能:实施国家义务教育阶段小学教育和小学学历培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、政教处、党务办公室、总务处、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神，以落实五育并举、立德树人为根本任务，争树“轻负担高质量”的教育质量标杆，办好安宁老百姓满意的教育为根本目标，紧紧围绕“厚德业精，创新奉献”的教风建设目标，努力践行“精彩教育奠基出彩人生”的办学理念，巩固“家门口的好学校”创建成果，按照《云南省义务教育学校督导评估指标标准》、《学校2025年教育大赶考工作目标》和省、市教育高质量发展三年行动方案精神，继续以探索“建构体现内在隐形‘和美育人’学生培养目标、教师培养目标、课程体系和外在的校园育人环境的校园文化为导向，以进一步细化建构‘四精主体’工作体系，扎实落实《安宁市第一小学基于课程标准的教学改进行动实施方案》，进一步提高教育教学质量”三个着力点为抓手，打造德育、教学、后勤和党建品牌，细化学校“四精主体工作”机制，建设学校“和美育人”校园文化体系。整合优化“一二四五六”党建工作思路，促进党建工作与学校教育教学深度融合。做好校园安全，巩固平安校园创建成果；为广大师生提供优质的后勤服务，巩固安宁市绿色校园创建成果。加强学生一日日常行为规范养成教育，推动学生学风建设；做实每周德育主题活动，提升常规主题教育实效；继续拓展德育实践活动，丰富育人渠道；做好学生身心健康和安全防护教育；继续做好课后服务，打造特色社团，培育学生艺术特长，提升课后服务质量。聚焦学校课题研究和校本课程建设，做实校本培训，加强青年教师和各级学科骨干管理，提高教师队伍素质,做好学校信息化工作及数字化校园建设工作，谋划学校数字化教室建设，进一步打造学校办学特色，力争2025年学校教育教学质量稳步提升。着力解决2024年工作问题清单，进一步提升学生、家长和教职工在学校的获得感和幸福感。做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制85人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入25,768,732.00元，其中：一般公共预算23,755,882.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,012,850.00元。

与上年对比财务总收入增加1,991,432.68元，增长8.38%，主要原因分析：一是2025年本级城乡义务教育公用经费178,206.00元年初纳入预算；二是课后服务经费按政策实行收费，收入2,012,850.00纳入预算；三是人均社保缴费定额标准比上年减少6,925.00元，合计减少574,775.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23,755,882.00元，其中:本年收入23,755,882.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,755,882.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加16,786.00元，增长0.07%，主要原因分析：一是2025年本级城乡义务教育公用经费178,206.00元、全国模范教师荣誉津贴10,000.00元及2025年家庭经济困难学生生活补助3,000.00元年初纳入预算；二是学生人数增加99人，人均公用经费标准提高，增加73,645.00元；三是编外人员经费增加266,892.00元；四是人均养老保险缴费定额标准比上年减少了5,422.00元，人均工伤保险缴费定额标准比上年减少247.00元，人均医疗保险缴费定额标准比上年减少1,136.00元，人均失业保险缴费定额标准比上年减少120元，以上人均社保缴费定额标准比上年减少6,925.00元，合计减少574,775.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出25,768,732.00元。财政拨款安排支出23,755,882.00元，其中：基本支出23,528,256.00元，与上年对比减少193,010.00元，下降0.81%，主要原因分析：一是人均养老保险缴费定额标准比上年减少了5,422.00元，人均工伤保险缴费定额标准比上年减少247.00元，人均医疗保险缴费定额标准比上年减少1,136.00元，人均失业保险缴费定额标准比上年减少120.00元，以上人均社保缴费定额标准比上年减少6,925.00元，合计减少574,775.00元；二是学生人数增加99人，人均公用经费标准提高，增加73,645.00元；三是编外人员经费增加266,892.00元。项目支出227,626.00元，与上年对比增加176,224.00元，增长342.83%，主要原因分析：一是2025年本级城乡义务教育公用经费178,206.00元年初纳入预算，二是新增全国模范教师荣誉津贴10,000.00元，三是遗属生活补助减少14,982.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）17,948,768.00元，主要用于人员支出、日常公用经费、对家庭及个人补助支出、信息网络构建支出；

2.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）4,066.00元，主要用于随班就读学生日常公用经费；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）646,700.00元，主要用于退休教师生活补助和退休教师节日慰问公用经费；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,587,790.00元，主要用于养老保险缴费；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）415,656.00元，主要用于退休教师单位记实职业年金缴费；

6.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）36,420.00元，主要用于遗属生活补助；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）839,600.00元，主要用于单位职工医疗保险、重特病医疗统筹缴费；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）655,680.00元，主要用于单位职工公务员医疗保险缴费；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）20,750.00元，主要用于单位职工工伤保险缴费；

10.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,600,452.00元，主要用于职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额90,000.00元，其中：政府采购货物预算90,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市第一小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市第一小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：2024年和2025年都无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市第一小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2025年未安排公务接待费，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市第一小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我校无公务用车，故2024年和2025年均无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目为：2025年城乡义务教育公用经费本级资金。此项目的年度绩效目标是:以2024年秋季学期在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保2025年学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。设定了产出指标、效益指标、满意度指标，分别是：

（一）产出指标

1.数量指标：小学阶段应补助人数1,917人，反映小学阶段应补助人数。

2.质量指标：补助范围占在校学生数比例等于100.00%，反映补助范围占在校学生数比例；

3.时效指标:补助资金当年到位率等于100.00%，反映补助资金当年到位率；

4.成本指标：社会成本指标720元/学年*人，反映每学年学生补助标准。

（二）效益指标

社会效益指标：部门正常运转，反映公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序的情况。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标：学生满意度≥90%，反映学生对学校履职情况的满意程度。家长满意度≥90%，反映家长对学校履职情况的满意程度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.小学：人们接受初等正规教育的学校，是基础教育的重要组成部分。随着社会发展，在其前又开设了幼儿园。一般6-12岁为小学适龄儿童，现阶段小学阶段教育的年限为6年(少数地方仍是5年)。小学教育阶段后为中学教育阶段，小学包含在九年义务教育内，小学教育不收取任何费用；

5.义务教育：国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。义务教育质量事关亿万少年儿童健康成长，事关国家发展，事关民族未来。其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强制教育的制度。义务教育又称强迫教育和免费义务教育。义务教育具有强制性、免费性、普及性和世俗性的基本特点。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市第一小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：安宁市第一小学属于事业单位，2025年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市第一小学资产总额40,231,643.11元，其中，流动资产106,724.96元，固定资产39,968,367.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产156,551.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加189,874.49元，其中固定资产增加115,213.48元，流动资产增加74,661.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产89项，账面原值108,792.00元，实现资产处置收入2,300.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目6个，资金合计2,240,476.00元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无一般公共预算“三公”经费预算支出，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》为空；

2.本单位2025年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表》为空；

3.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算支出预算表》为空；

4.本单位2025年无政府购买服务预算支出，故《政府购买服务预算表》为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故《市对下转移支付预算表》为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故《市对下转移支付绩效目标表》为空；

7.本单位2025无上级补助项目预算支出，故《上级转移支付补助项目支出预算表》为空。

第二部分 安宁市第一小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第一小学2025年重点领域财政项目

安宁市第一小学2025年遗属生活补助经费项目

一、项目名称

遗属生活补助项目经费

二、立项依据

根据安人社通〔2024〕35号《中共安宁市委组织部 安宁市人力资源和社会保障局 安宁市财政局关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知》。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市第一小学

组织机构代码：431432200

地址：中华路185号

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市第一小学，位于安宁市中华路延长线185号，1999年9月正式投入使用。2019年10月至2021年8月在原址完成学校改扩建。学校占地面积23,376.50㎡，体育场地面积12,418㎡，绿化率20.78%。学校现37个教学班，学生1,919人，教职工104人，其中“全国模范教师”1人、云南省骨干教师1名、昆明市学科带头人及骨干教师7名、安宁市学科带头人及骨干教师34名。

学校秉承“精彩教育奠基出彩人生”的办学理念，始终以“全面加特色、合格加特长”为办学宗旨，以“与时俱进、追求卓越、争创一流”为办学目标，先后创建成为国家级规范汉字书写教育特色校、全国篮球训练点、全国青少年校园足球特色校、云南省一级示范小学、云南省文明校园、云南省平安校园、云南省绿色学校，2022年被中共安宁市教育工作委员会命名为安宁市“家门口的好学校”。

四、项目基本概况

遗属生活补助是财政拨款的民生类项目，补助经费36,420.00元。补助人数4人，每月3,035.00元。

五、项目实施内容

补助遗属困难生活经费。

六、资金安排情况

遗属生活补助经费预算一般公共预算安排金额36,420.00元。

七、项目实施计划

遗属生活补助经费全部安排在2025年，按月按标准进行发放。

八、项目实施成效

保证民生支出。做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、项目绩效目标

项目为：遗属生活补助项目经费。此项目的年度绩效目标是:做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

设定了产出指标、效益指标、满意度指标，分别是：

（一）产出指标

1.数量指标：遗属生活补助人数4人，反映遗属补助人数。

2.时效指标:资金到位率等于100.00%，反映遗属补助资金到位情况；

（二）效益指标

社会效益指标：部门正常运转，反映部门（单位）运转情况。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标：单位人员满意度≥90%，反映部门（单位）人员对遗属补助发放的满意程度。

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