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安宁职业教育园区管委会2025年预算公开目录

第一部分 安宁职业教育园区管委会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁职业教育园区管委会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁职业教育园区管委会2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁职业教育园区管委会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党的路线方针、政策，国家法律、法规和市委、市政府的决策，制定职教园区经济、社会发展的有关政策、管理办法；编制职教园区各类规划并组织实施；管理园区建设用地，完善园区基础设施及配套服务项目的建设；做好对外开放、招商引资工作，促进产教城融合发展；对入驻院校进行属地管理，探索职业教育事业新的发展模式和服务制度，搭建校企合作平台，提高各学校社会效益和经济效益；协助市政府各相关职能部门及属地街道做好园区内各社会事务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：规划建设局、教育发展服务局、综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化理论武装，加强政治建设，坚定历史自信，以实际行动坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格落实“第一议题”、党工委理论学习中心组学习、“三会一课”等制度，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神，以及党的二十大、二十届三中全会精神等。结合园区实际，围绕项目服务、校地融合等方面积极打造党建特色亮点。

2.聚焦招商提效，努力奋进拟定发展目标，强化统筹协调，精心谋划，加大招商引资力度，提升服务，促进更多项目及投资落地；持续加强“以校招商”，拓宽思路，优化职教招商方案，主动对接资源，实现精准招商；加大职业院校及培训类院校的洽谈引进力度，促进人口聚集，服务安宁市第三产业发展；推进“园中园”招商，搭建好职教招商平台，引进上影国际、屈臣氏等知名品牌入驻壹然广场。积极协助保罗大健康产业园、信基产业城招商引资。

3.积极协调配合云南交通运输职业学院完成专升本工作，做好土地要素保障及其他服务；做好城市开发边界调整工作，盘活存量土地，梳理增量土地，为职业教育发展拓展空间；推进云南技师学院教育强国工程实训用房、壹然广场（安宁）文旅综合体、云南技师学院绿美校园提升等项目建设；推动云南经济管理学院医学院、昆明冶金高等专科学校产教融合实训基地、云南轻纺职业学院图书信息中心、云南交通运输职业学院航空二期等项目开工；积极促进保罗大健康产业园项目A2、A3地块建设、誉峰财富中心建成并投入使用、云南信基产业城项目AB地块和安宁职教双创中心项目复工。

4.发挥资源优势，持续深化产教融合，指导各高校围绕安宁市钢铁冶金、盐磷化工、新能源、物流商贸、大健康产业发展需求新增设3个专业，促进专业与产业链接，服务产业发展。推进市域产教联合体实体化运作，联动产业园区等部门积极推进校企合作。

5.建立健全社会稳定风险隐患排查化解、应急处置工作机制，全面深入组织开展园区及校园安全稳定风险隐患排查，及时开展矛盾纠纷化解工作，谋划好、开展好园区安全生产工作，加大安全隐患排查力度，确保园区安全生产态势平稳；完善校园安全联防联控机制、校园食品安全管理机制、应急处突机制，加强与各职能部门联动，畅通信息互通渠道，提高预警预判和应急处置能力，压实高校强化校园安全主体责任，形成较为完善的校园安全管理常态长效机制，进一步巩固校园安全防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,382,423.00元，其中：一般公共预算4,295,691.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入86,732.00元。

与上年对比财务总收入减少87,319.26元，下降1.95%，主要原因分析：本年度减少知识产权示范园创建资金70,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,295,691.00元，其中：本年收入4,295,691.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,295,691.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加54,871.00元，增长1.29%，主要原因分析：2024年度新招录了3名专业技术人员，人员工资、社保、公积金等基本支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,382,423.00元。财政拨款安排支出4,295,691.00元，其中：基本支出4,145,691.00元，与上年对比增加89,871.00元，增长2.21%，主要原因分析：2024年度新招录了3名专业技术人员，人员工资、社保、公积金等基本支出较上年增加；项目支出150,000.00元，与上年对比减少35,000.00元，下降18.92%，主要原因分析：本年度减少信创工作经费85,000.00元，增加了职教园区高质量发展项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-商贸事务（13）-招商引资（08）31,000.00元，主要用于开展本单位招商引资工作。

2.教育支出（205）-教育管理事务（01）-行政运行（01）3,168,911.00元，主要用于本单位人员经费及保障机构正常运转的公用经费。

3.教育支出（205）-教育管理事务（01）-一般行政管理事务（02）119,000.00元，主要用于法律顾问、档案室规范化假设及安全生产物资采购等。

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）27,100.00元，主要用于本单位退休人员生活补助、公用经费、生日慰问、体检。

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）344,340.00元，主要用于本单位职工基本养老保险支出。

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）560.00元，主要用于本单位退休行政人员的重特病医疗保险支出。

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）178,560.00元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险及重特病医疗保险支出。

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）122,800.00元，主要用于本单位事业人员及退休人员的医疗补助支出。

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）4,500.00元，主要用于本单位事业人员工伤保险支出。

10.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）298,920.00元，主要用于本单位职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额12,300.00元，其中：政府采购货物预算12,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁职业教育园区管委会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,036.00元，较上年减少279.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁职业教育园区管委会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位未安排因公出国（境）相关工作。

（二）公务接待费

安宁职业教育园区管委会2025年公务接待费预算为9,036.00元，较上年减少279.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

减少的原因：本单位严格按照公务接待相关文件规定，厉行节约，严控“三公”经费开支，杜绝奢侈浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁职业教育园区管委会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：本单位2025年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁职业教育园区管委会2025年重点项目为：职教园区高质量发展经费。

为职教园区优化发展思路，实现园区开发建设和职业教育发展，配置校地企政策、人才、专业、平台等优势，推动行业、企业、科研机构等积极参与职业教育，促进人才培养、服务市域经济社会，实现教育和产业互补互融、共生共长，预算职教园区高质量发展经费103,000.00元。

项目年度绩效目标为：4月份组织开展法律培训不少于1次；5月组织机关干部到云南省廉政教育基地开展参观学习，8月组织到昆明市廉政教育基地开展学习，强化警示教育不少于2次；按照档案室规范化建设要求，7月31日前制作档案管理制度及档案管理等宣传物料上墙；上半年、下半年各开展1次爱国主义教育；年内完善党建阅读阵地，上半年、下半年组织开展业务培训不少于2场。

产出指标—数量指标分别为：组织机关干部到云南省廉政教育基地开展参观学习，强化警示教育不少于1次；按照档案室规范化建设要求，制作档案管理制度等宣传物料不少于1套；邀请法律顾问开展法律培训不少于1次；上半年、下半年各开展1次爱国主义教育；年内完善党建阅读阵地，上半年、下半年组织开展业务培训不少于2场。

效益指标—社会效益指标分别为：以党建为引领，促进党建资源共建共享，有效引领职业教育发展和职教园区开发建设，积极促进产教融合、校企合作；对园区招商引资协议、项目建设、社会事务管理过程中存在的法律风险进行分析，对园区解决历史遗留问题提供法律服务。

满意度指标—服务对象满意度指标为：单位、院校对开展该项目的成果是否满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.招商引资：指政府利用可支配的资源进行政策引导、舆论宣传，开展基础设施建设，创造最佳投资环境，吸引投资者到本地进行生产经营活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁职业教育园区管委会2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁职业教育园区管委会资产总额1,732,569,748.14元，其中，流动资产22,632,505.86元，固定资产356,726,390.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,019,232,981.14元，无形资产4,185,411.94元，其他资产329,792,458.51元。与上年相比，本年资产总额增加21,690,668.37元，其中固定资产增加24,478,403.54元。处置房屋建筑物16,909.83平方米，账面原值64,035,764.62元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目4个，资金合计236,732.00元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

2.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

3.本单位2025年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

6.本单位2025年无上级补助项目支出预算，故上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁职业教育园区管委会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁职业教育园区管委会2025年重点领域财政项目

安宁职业教育园区管委会高质量发展经费项目

一、项目名称

职教园区高质量发展经费。

二、立项依据

2025年度工作目标及重点工作任务。

三、项目实施单位

单位名称：安宁职业教育园区管委会

组织机构代码：12530181MB1J81903H

地址：安宁职业教育园区管委会范围内

联系电话：0871-68691808

法人代表：王学林

经费来源：财政全额拨款

单位概况：安宁职业教育园区管委会，原安宁职业教育基地管理委员会，于2020年1月经中共昆明市委机构编制委员会批准成立。2020年4月经中共安宁市委机构编制委员会及中共安宁市委六届第114次常委会研究同意，明确了安宁职业教育园区管委会为公益一类全额拨款事业单位（副处级），内设机构3个（正科级），核定事业编制19名。

本单位负责制定职教园区经济、社会发展的有关政策、管理办法；编制职教园区各类规划并组织实施；管理园区建设用地，完善园区基础设施及配套服务项目的建设；做好对外开放、招商引资工作，促进产教城融合发展；对入驻院校进行属地管理，探索职业教育事业新的发展模式和服务制度，搭建校企合作平台，提高各学校社会效益和经济效益；协助市政府各相关职能部门及属地街道做好园区内各社会事务工作。

四、项目基本概况

为职教园区优化发展思路，实现园区开发建设和职业教育发展，配置校地企政策、人才、专业、平台等优势，推动行业、企业、科研机构等积极参与职业教育，促进人才培养、服务市域经济社会，实现教育和产业互补互融、共生共长提供保障。

五、项目实施内容

组织机关干部到云南省廉政教育基地开展参观学习，强化警示教育；按照档案室规范化建设要求，制作档案管理制度及档案管理等宣传物料上墙；组织开展法律培训、爱国主义教育；完善党建阅读阵地，开展业务培训等。

六、资金安排情况

该项目资金合计103,000.00元。

七、项目实施计划

4月份组织开展法律培训不少于1次；5月组织机关干部到云南省廉政教育基地开展参观学习，8月组织到昆明市廉政教育基地开展学习，强化警示教育不少于2次；按照档案室规范化建设要求，7月31日前制作档案管理制度及档案管理等宣传物料上墙；上半年、下半年各开展1次爱国主义教育；年内完善党建阅读阵地，上半年、下半年组织开展业务培训不少于2场。

八、项目实施成效

以党建为引领，促进党建资源共建共享，有效引领职业教育发展和职教园区开发建设，积极促进产教融合、校企合作；对园区招商引资协议、项目建设、社会事务管理过程中存在的法律风险进行分析，防范法律风险。

九、项目绩效目标

监督索引号">">53018100463600111

附件3：安宁职业教育园区管委会2025年部门预算公开表">20250306111130782