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安宁市司法局2025年预算公开

第一部分 安宁市司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市司法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市司法局2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保密法律法规和国家有关规定，司法局（机关）部门主要职责为涉密信息，按照预算公开有关规定，涉密信息在预算说明及附表中不予公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、行政执法协调监督科、行政复议与应诉科、普法与依法治理科、公共法律服务管理科、社区矫正管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实提升法治建设水平。一是健全完善法治建设领导体制。落实市委依法治市委员会办公室定期会议制度，修订“一办四组”实体化运行工作机制。二是压实法治建设第一责任人职责。深化党政主要负责人述法工作机制，探索“述法+点评+评议+整改+督察”工作流程，加强评议结果运用。三是推动法治建设责任全面落实。持续提升法治化营商环境、严格执行法治建设年度报告制度、优化法治建设成效考核指标体系、建立法治督察与纪检协作配合机制。

（二）持续推进法治政府建设。一是抓好示范创建，按照第三批全国法治政府建设示范创建工作步骤，全力抓好我市法治政府建设示范创建实地评估工作，力争创建成功。二是强化行政复议监督，发挥行政复议公正高效、便民为民的制度优势和化解行政争议的主渠道作用，维护社会和谐稳定。三是推动严格规范公正文明执法，落实好年度执法监督计划，对重点执法部门进行专项执法监督。

（三）抓实普法重点任务。一是持续贯彻落实领导干部应知应会党内法规和法律法规清单制度实施走深走实，扎实推进习近平法治思想“六进”活动。二是以落实普法责任制为抓手，落实“三单一书”制度、“谁执法谁普法”履职评议制度，深入推动“八五”普法规划各项目标任务落实。三是加强法治文化建设，挖掘整理法治文化元素，打造具有安宁特色的法治文化阵地；充分运用“安宁依法治市”微信公众号，推动“线上”普法常态化，营造良好的法治氛围。四是持续巩固普法强基补短板成果，牵头组织开展宪法、民法典、国家安全日等系列主题普法宣传活动，强化农村地区重点群体普法，将普法融入矛盾纠纷化解、命案防控、“利剑护蕾”等工作中，筑牢基层法治根基。

（四）维护安全稳定大局。一是扎实推进矛盾纠纷多元化解。整合人民调解、行政调解、行业专业调解力量，综合运用调解、仲裁、行政裁决、行政复议等纠纷解决方式，建立非诉讼纠纷多元闭环化解机制。加强诉调、警调、访调“三调联动”，依法及时受理适合调解化解的矛盾纠纷，力争案结事了。加强人民调解队伍建设，邀请调解技巧高、调解经验丰富的专家学者组建市级多元解纷专家库，提升疑难、重大矛盾纠纷的化解率。二是抓好特殊人群管理。对安置帮教人员严格登记造册，做到底数清、情况明。按照“就地消化、妥善安置、给予出路、保障生活”的原则，积极与相关部门衔接配合，切实帮助刑释解矫人员解决生产、生活中的实际困难。深入推进《中华人民共和国社区矫正法》贯彻实施，不断提高我市社区矫正信息化、专业化、规范化水平，严控社区矫正人员脱管漏管和重新犯罪风险。

（五）提升法律服务效能。一是深入开展“乡村振兴 法治同行”活动。扎实推进公共法律服务助力乡村振兴各项工作，充分发挥法治对乡村振兴的重要保障作用，引导乡村人民群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法，提高乡村治理体系和治理能力现代化、法治化水平。二是开展好法律援助“惠民”服务。对申请法律援助的老年人、未成年人、残疾人、材料基本齐全的，先受理，后补正，及时指派律师提供法律援助。对行动不便、有特殊困难的老年人、残疾人等主动上门提供法律援助服务。

（六）提升队伍建设成效。一是持续加强党的政治建设，巩固拓展党史学习教育成果，深化理想信念教育、政治机关意识教育，抓实政治建设和业务工作深度融合。深入贯彻落实新基层党建三年行动计划，全面提升机关党建和行业党建质量。二是打造高素质专业化队伍，加强实践锻炼、专业训练，坚持严管和厚爱相结合，激励干部职工敢于担当、积极作为。加强党风廉政建设，持续抓好经常性纪律教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

根据保密法律法规和国家有关规定，司法局（机关）人员编制及实有情况为涉密信息，按照预算公开有关规定，涉密信息在预算说明及附表中不予公开。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,390,948.35元，其中：一般公共预算14,385,416.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,531.70元。

与上年对比财务总收入减少950,103.43元，下降6.19%，主要原因分析：一是2025年编外人员人数减少5人，以及调整编外人员工资，故2025年编外人员经费较上年减少526,200.72元；二是按照相关规定调整在职人员社会保险缴费基数，2025年社会保障缴费较上年减少322,554.00元；三是项目支出法治宣传教育经费减少57,360.00元，综上所述，2025年财务总收入较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,385,416.65元，其中:本年收入13,020,015.00元，上年结转收入1,365,401.65元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,020,015.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少948,506.23元，下降6.19%，主要原因分析：一是2025年编外人员人数减少5人，以及调整编外人员工资，故2025年编外人员经费较上年减少526,200.72元；二是按照相关规定调整在职人员社会保险缴费基数，2025年社会保障缴费较上年减少322,554.00元；三是项目支出法治宣传教育经费减少57,360.00元，综上所述，2025年财务总收入较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,390,948.35元。财政拨款安排支出14,385,416.65元，其中：基本支出12,557,015.00元，与上年对比减少767,295.72元，下降5.76%，主要原因分析：一是2025年编外人员人数减少5人，以及调整编外人员工资，故2025年编外人员经费较上年减少526,200.72元；二是按照相关规定调整在职人员社会保险缴费基数，2025年社会保障缴费较上年减少322,554.00元；项目支出1,828,401.65元，与上年对比减少181,210.51元，下降9.02%，主要原因分析：法治宣传教育经费等较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-其他共产党事务支出（99）11,040.00元，主要用于退休党支部日常办公用品支出和开展活动支出；支委补贴经费支出。

2.公共安全支出（204）-司法（06）-行政运行（01）10,379,019.00元，主要用于人员、运转类项目中人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费、办公费、邮电费、差旅费、培训费等支出；

3.公共安全支出（204）-司法（06）-一般行政管理事务（02）68,531.70元，主要用于信创工作经费等支出；

4.公共安全支出（204）-司法（06）-基层司法业务（04）840,358.20元，主要用于人民调解以奖代补奖励、规范化司法所建设、培训费。

5.公共安全支出（204）-司法（06）-普法宣传（05）150,000.00元，主要用于法律明白人”马甲制作、法治宣传教育阵地建设、村（社区）法治教育基地建设、各类宣传资料、宣传实物制作、法治文化基层活动演员租车费和演出费、宣传手册、折页制作费等支出；

6.公共安全支出（204）-司法（06）-公共法律服务（07）118,971.20元，主要用于法律援助、刑事全覆盖、认罪认罚案件补贴支出；

7.公共安全支出（204）-司法（06）-社区矫正（10）97,140.51元，主要用于智慧矫正设施设备使用费、日常文件资料邮寄费、暂予监外执行对象体检费、社矫人员定位终端使用费、社矫工作人员培训费等支出；

8.公共安全支出（204）-司法（06）-法治建设（12）558,931.74元，主要用于行政复议工作专项法律服务费、开展习近平法治思想学习培训费、“法律明白人”在市委党校开展培训费、执法人员综合素质提升培训费、印制宣传海报、折页、挂历、印制材料费、法治建设宣传视频制作费、行政执法案卷集中评查工作经费、筹备召开市委依法治市委员会、市委依法治市办公室、执法协调小组、守法普法协调小组协调会议材料印制费、手提帆布包、围裙、无纺布环保袋等各类宣传品制作费等支出；

9.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）379,400.00元，主要用于职工离退休支出、福利费、其他商品和服务支出、生活补助等；

10.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）597,000.00元，主要用于人员、运转类项目中机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

11.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）305,440.00元，主要用于人员、运转类项目中行政单位重特病医疗统筹；基本医疗保险；重特病医疗统筹三个方面的支出；

12.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）233,600.00元，主要用于人员、运转类项目中公务员医疗补助的支出；

13.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）7,500.00元，主要用于人员、运转类项目中行政单位工伤保险支出；

14.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）644,016.00元，主要用于人员、运转类项目中住房公积金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额128,000.00

元，其中：政府采购货物预算75,000.00元、政府采购服务预算53,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79,400.00元，较上年减少600.00元，下降0.75%，具体变动情况如下：我单位严格遵守中央八项规定，执行只减不增的规定，减少不必要的公务接待支出。

（一）因公出国（境）费

安宁市司法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：根据工作职责，本单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

安宁市司法局2025年公务接待费预算为19,400.00元，较上年减少600.00元，下降3.00%，2025年预计国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

与上年相比我单位公务接待费有所下降，原因：我单位严格遵守中央八项规定，执行只减不增的规定，减少不必要的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市司法局2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年相比无变化的原因：我单位实有车辆数与上年相同。八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目名称：人民调解工作专项经费

重点项目预算绩效目标：充分发挥人民调解在维护社会稳定工作中的“第一道防线”作用，完善安宁市矛盾纠纷多元化解工作体系，健全各职能部门在矛盾纠纷化解工作中的联动机制，对当事人申请、部门移送以及排查出的矛盾纠纷受理率达100.00%，调解成功率达95.00%，“云智调”系统使用率达80.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.人民调解：人民调解是指在人民调解委员会的主持下，依照法律、政策及社会主义道德规范，对纠纷当事人进行说服规劝，促其彼此互谅互让，在自主自愿情况下，达成协议，消除纷争的活动。人民调解是我国法律所确认的一种诉讼外的调解形式。它是我国社会主义法制建设中的一项伟大创举，也是我国一项具有特色的法律制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市司法局2025年机关运行经费安排1,089,800.00元，与上年对比增加7,900.00元，增加0.73%，主要原因分析：我单位2025年离退休党支部工作经费6,000.00元纳入日常公用经费，综上所述，2025年机关运行经费较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市司法局资产总额3,893,620.11元，其中，流动资产367,106.69元，固定资产3,523,878.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,634.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加21,625.86元，增加原因为我单位2024年购入信创电脑和配套软件。2024年处置固定资产67,845.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入93.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目12个，资金合计1,833,933.35元。

（五）空表说明

1.我部门2025年无政府性基金预算支出，故附表政府性基金预算支出预算表为空；

2.我部门2025年无国有资本经营预算支出，故附表中国有资本经营预算支出预算表为空；

3.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故附表中市对下转移支付预算表为空；

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故附表中市对下转移支付绩效目标表为空；

5.我部门无2025年上级补助项目，故附表中上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市司法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市司法局2025年重点领域财政项目

安宁市司法局2025年人民调解工作专项经费项目

一、项目名称

人民调解工作专项经费

二、立项依据

 《中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室关于印发<昆明市加强基层多元解纷机制建设工作方案>的通知》（昆办通5号），《中共安宁市委办公室 安宁市人民政府办公室关于印发<安宁市加强多元解纷机制建设工作方案>的通知》（安办通〔2021〕70号）。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市司法局

组织机构代码：">">">11530181015121817P

地址：安宁市宁湖大厦24楼

联系电话：68691925

法人代表：陈刚

经费来源：全额拨款

单位概况：

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

根据保密法律法规和国家有关规定，司法局（机关）人员编制及实有情况为涉密信息，按照预算公开有关规定，涉密信息在预算说明及附表中不予公开。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

四、项目基本概况

建立健全“一站式”调解化解社会矛盾纠纷的实体网络综合服务平台,集受理接待、协同指挥、分流转办、调处化解、跟踪督办、评估反馈于一体,充分运用“云解纷”系统集成多种调解方式和非诉讼纠纷解决方式,充分发挥“智慧人民调解·云智调”系统在调解工作中的高效便捷作用。

五、项目实施内容

坚持和发展新时代“枫桥经验”，以完善非诉讼纠纷解决机制为重点，充分发挥人民调解在服务人民群众、化解社会矛盾纠纷、维护社会稳定中的独特优势，按照社会化、法治化、集约化、便民化、信息化要求，积极构建大调解工作格局，打造安宁市“一站式”矛盾纠纷综合调解服务平台，依法专业、便捷高效化解各类社会矛盾纠纷,夯实维护社会稳定“第一道防线”,提升市域社会治理体系和治理能力现代化水平。

六、资金安排情况

本级财政安排预算资金100,000.00元

七、项目实施计划

组织全市人民调解员进行业务培训，对当事人申请、部门移送以及排查出的矛盾纠纷受理率达100.00%，调解成功率达95.00%，“云智调”系统使用率达80.00%，矛盾纠纷化解数3000件。

八、项目实施成效

发挥人民调解在维护社会稳定工作中的“第一道防线”作用，完善安宁市矛盾纠纷多元化解工作体系，健全各职能部门在矛盾纠纷化解工作中的联动机制。

九、项目绩效目标表

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附件3：安宁市司法局2025年部门预算表">20250306015111087