监督索引号">53018100135700200000

安宁市图书馆2025年预算公开目录

第一部分 安宁市图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市图书馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市图书馆2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市图书馆属综合性普及型县级公共图书馆，为广大读者提供借阅、参考咨询、公益讲座、培训、展览和阅读推广活动等服务，同时承担着“全国文化信息资源共享工程”安宁市支中心工作，并指导统筹全市“农家书屋”工作。安宁市图书馆秉承“平等、开放、免费”的办馆理念，提供对外服务窗口10个，每周面向读者开放66小时，阅览坐席800个，至2024年12月，馆藏总量：293193册（其中：电子图书55000册）。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、采编部、外借阅览部、宣传辅导部、信息技术参考咨询部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以读者服务为工作重心有序开展好文化阵地常规性工作，保证图书馆二楼、三楼、四楼对外开放窗口免费开放，每周开放66小时，购置上架新书3000余册，征订报刊200余种。做好为读者借阅、查询、办证、续借等常规工作；

2.2025年将继续扎实推进图书馆免费开放相关工作。采集加工内容丰富、形式多样的图书文献资料及图书文献数字资源，提供读者借阅。坚守公共文化服务阵地，不断提升服务能力和服务水平，加大宣传力度，营造良好的阅读环境，吸引更多的市民走进图书馆，利用图书馆，创建全民阅读的良好氛围，将图书馆建成滋养民族心灵、培育文化自信的重要场所。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,434,129.00元，其中：一般公共预算4,434,129.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加1,136,395.96元，增长34.46%，主要原因分析：一是因2024年图书馆新调入3名同志、新招考一名同志，故基本支出预算金额增加；二是购书经费预算金额比2024年预算金额增加了30,000.00元，故项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,434,129.00元，其中:本年收入4,434,129.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,434,129.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加1,136,395.96元，增长34.46%，主要原因分析：一是因2024年图书馆新调入三名同志、新招考一名同志，故基本支出预算金额增加；二是购书经费预算金额比2024年预算金额增加了30,000.00元，故项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,434,129.00元。财政拨款安排支出4,434,129.00元，其中：基本支出4,268,229.00元，与上年对比增加1,103,295.96元，增长34.86%，主要原因分析：人员增加，2024年图书馆新调入三名同志、新招考一名同志；项目支出165,900.00元，与上年对比增加33,100.00元，增长24.92%，主要原因分析：购书经费预算金额比2024年预算金额增加了30,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“文化旅游体育与传媒支出（207）－文化和旅游（01）—图书馆（04）”2,899,495.00元，主要用于图书馆人员经费及运行维护支出；

2.“社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）—事业单位离退休（02）”156,100.00元，主要用于图书馆退休人员生活补助支出；

3.“社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）”306,080.00元，主要用于图书馆人员养老保险缴费支出；

4.“社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位职业年金缴费支出（06）”311,742.00元，主要用于图书馆人员职业年金缴费支出；

5.“卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—事业单位医疗（02）”162,640.00元，主要用于图书馆医疗保险缴费支出；

6.“卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—公务员医疗补助（03）”131,640.00元，主要用于图书馆公务员医疗补助缴费支出；

7.“卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—其他行政事业单位医疗支出（99）”4,000.00元，主要用于图书馆医疗保险缴费支出；

8.“住房保障支出（221）－住房改革支出（02）—住房公积金（01）”296,532.00元，主要用于图书馆住房公积金缴费支出;

9.“社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）—死亡抚恤（01）”8,300.00元，主要用于图书馆发放一名遗嘱生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,600.00元，其中：政府采购货物预算1,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市图书馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市图书馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

根据工作安排，2025年图书馆无因公出国（境）工作安排，故因公出国（境）预算，与上年持平。

（二）公务接待费

安宁市图书馆2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长100.00%。

增加的原因：2025年我单位有公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市图书馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位没有公务用车，故无公务用车购置及运行维护费预算，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门重点项目为书刊购置经费，金额为100,000.00元，预计完成的绩效目标为：购置上架图书3000余册，征订报刊200余种，每月上架新书一次，满足95%以上读者的阅读需求，促进全民阅读，保障广大群众基本文化权益，共建书香安宁。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款；

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市图书馆2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市图书馆资产总额14,638,488.33元，其中，流动资产1,221,903.49元，固定资产11,421,584.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,995,000元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目5个，资金合计165,900.00元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无政府性基金，故政府性基金预算支出预算表为空；

2.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

3.本单位2025年无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空；

4.本单位2025年无市对下转移支付预算，故市对下转移支付预算表为空；

5.本单位2025年无市对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

6.本单位2025年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

7.本单位2025年无上级转移支付补助项目支出预算，故上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市图书馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市图书馆2025年重点领域财政项目

安宁市图书馆2025年书刊购置经费

一、项目名称

书刊购置经费

二、立项依据

根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《中华人民共和国公共图书馆法》相关规定，公共图书馆向公众提供免费开放服务，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市图书馆

组织机构代码：43143056—3

地址：安宁市城市文化中心

联系电话：0871-68697125

法人代表：林兵

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市图书馆于1978年11月1日独立建制，馆舍建筑面积9500平方米，超过国家一级图书馆不低于3000平方米要求。馆内设有成人书刊借阅室、视障读者借阅区、资料室、公共电子阅览室、培训教室、少儿借阅室、自习室、特色文献室、24小时城市书房、多媒体报告厅等十个对外服务窗口，各项设施功能布局完备并配有清晰的标识。

四、项目基本概况

购置上架书刊，保障图书馆提供免费开放服务，满足读者阅读需求，促进全民阅读。

五、项目实施内容

采购上架新的图书、报刊，并保证每个月上架一次，满足读者阅读需求，促进全民阅读。

六、资金安排情况

书刊购置经费100,000.00元，其中70,000.00元用于2025年图书的采购，根据采购情况，半年支付一次购书经费；30,000.00元用于征订2025年报刊，预计征订200余种。

七、项目实施计划

每个月上架一次新书，一年共征订200余种报刊杂志，购置上架新书3000余册。

八、项目实施成效

保障广大市民的基本文化权益，促进全民阅读，提高市民的科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。

九、项目绩效目标

监督索引号">53018100135700200111

附件3：安宁市图书馆2025年部门预算表">20250306020924758